监督索引号53042800236100600000 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年 部门预算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年 部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.为全县人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。 2.贯彻落实医药卫生体制改革，执行中医药政策。
3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传工作。
6.承担县委、县政府及县卫生局部门交办的其他卫生工作。 （二）机构设置情况 元江县哈尼族彝族傣族自治县中医医院设9个内设机构，即：党政办公室、后勤科、财务科、医务科、护理部、公卫科、院感办、病案科、信息科。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强公立医院党的建设，促进医院持续健康发展。 以党建为引领，树立中医药党建品牌，提升医疗综合服务能力。坚持党组织领导下的院长负责制，修订完善《元江县中医医院院长办公会会议议事规则》《中共元江县中医医院支部委员会会议议事规则》，充分发挥医院党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，切实加强医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设。 2.抓好党风廉政建设，促进医院健康发展。 深入开展“清廉医院”、整治群众身边腐败和不正之风、健康云南（玉溪）以及卫生健康系统以案促改工作，准确把握新形势下对全面从严治党及党风廉政建设工作的新精神、新要求，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真履行“一岗双责”，将党风廉政主体责任传达到实处，为医院发展提供了坚强的政治和纪律保障，努力营造风清气正的良好政治生态，为推进医院各项业务高质量发展提供坚强的政治保证。 3.强医疗质量与安全管理，确保医疗安全。 建立完整的医疗质量管理监测体系，开展质量管理效果评价及双向反馈机制。通过科学的质量管理，建立严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。 4.加强护理质量管理，做好护理质量持续改进。 提高中医护理质量管理水平，助推中医特色优质护理服务。加强护理质量监控，提高护理人员业务水平和护士队伍综合素质，进一步完善质控程序，细化质控内容，强化内涵建设，不断提高护理队伍整体素质，积极开展辩证施护，提供具有中医药特色的康复和健康指导。 5.加强药事管理，促进合理用药。 加强合理用药考核，抗菌药物使用、基本药物使用、辅助用药使用等各项指标均控制在合理范围内。 加强临床药学管理，组织医护人员合理用药培训，邀请上级医院药学专家到我院指导临床药学工作，设立临床药学工作专项负责人，开展临床药学查房工作。加强药品采购管理，优先配置使用国家集采药品、国谈药品，按时完成集采分摊采购任务。组织完成中药饮片供应商遴选及中药饮片询价采购工作。 6.抓好常态化疫情防控，推动各项举措落实落地落细。 坚持严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，把疫情防控作为当前最大政治任务，从严从细落实防控措施，多措并举毫不放松抓好常态化疫情防控。职能部门每日对医院感染防控工作逐条开展自查，建立问题台账，及时进行通报，督导各科室开展自查自纠，进一步落实落细医院各项防控工作。 以发热哨点门诊为中心，以预检分诊为屏障，所有进院人员实行“三查一测”即查行程码、查健康码、查戴口罩、测体温，落实“一米线”等措施，严格实行“一医一患一诊室”制度，加强住院病区管理，严格探视和陪护管理，避免交叉感染，筑牢关口防线。 7.加强人才队伍建设，促进医院可持续发展。 通过提前招聘、公开招考、选调等多种方式加强人才队伍建设，选派专业技术人员到云南省中医医院及其他三甲医院参加进修、同时选派各级卫生专业技术人员参加市级以上学术活动及学习。 8.提升科教管理创新，推动医教研协调发展 年内完成开展临床药学新进展与合理用药专题培训，承办第十五届玉溪心脏论坛暨基层医师心血管疾病培训班，举办云南省慢性病高质量管理培训班暨基层大讲堂元江站活动，协助县委、县政府完成元江县首届“中国萨王纳”科学论坛，与成都信息工程大学环境气象与健康研究院建立实训基地。 9.推进消防安全各项任务落实，积极推进“7个专项行动”及国家卫生县城复审。 坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，深入贯彻落实消防安全专项整治三年行动、防范“小火亡人”火灾事故百日攻坚行动，强化消防安全隐患排查，开展消防知识培训和应急演练。 积极开展爱国卫生“7个专项行动”及国家卫生县城复审工作，扎实推进网格卫生责任区域卫生督查，强化两个卡点值班值守工作，严格落实戴口罩、测体温、扫码亮码及预检分诊等工作。 10.稳步推进县域医共体基层中医药服务能力建设工作 中医药服务管理中心制定了《元江县紧密型医共体基层中医药服务能力提升工作“十四五”规划》及具体工作计划安排。配合医共体对各乡镇卫生院开展乡镇卫生院提升中医药服务能力培训计划，按照公共卫生考核安排完成中医药健康管理服务工作考核指导。 11.传承发展中医药事业，助力健康元江建设。 开展“方便看中医，放心用中药”专项行动以及膏方文化节暨“我为群众办实事”省级名医大型义诊活动、“我为群众办实事”大型巡回义诊活动等，组织云南省名中医、优秀中医或知名专家走进元江、走近百姓，同时对我院进行精准帮扶，开展好医院科室建设、中层管理、学科发展、医生技术提升等帮扶工作。 12.切实加强文明建设，促进医院全面发展。 医院在发展建设中高度重视精神文明创建工作，牢牢把握公立医院公益属性，全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，结合医疗工作行业特点，在全院干部职工中大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬高尚的医德师德精神和实事求是的严谨学风。 二、预算单位基本情况 元江县哈尼族彝族傣族自治县中医医院编制2025年预算单位共1个，其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有人数232人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助105人，财政专户资金、单位资金保障127人。 离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。 车辆编制数3辆，实有车辆3辆，其中公务用车1辆，业务用车（救护车）2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年财务总收入73,960,153.97元，其中：一般公共预算9,601,345.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入64,358,808.78元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加3,931,942.13元，增长5.61%，主要原因是2025年事业收入预算中政府采购部分需要资金增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年财政拨款收入 9,601,345.19元，其中:本年收入9,601,345.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,601,345.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加1,118,027.54元，增长13.18%，主要原因是2025年预算增加了往年应拨款未拨款的财政拨款。 四、预算单位支出情况 2025年预算总支出73,960,153.97元。财政拨款安排支出 9,601,345.19元，其中：基本支出9,601,345.19元，增加1,118,027.54元，增长13.18%，主要原因是2025年预算增加了往年应拨款未拨款的财政拨款；项目支出0.00元，与上年对比无变化。单位自有资金安排支出64,358,808.78元，其中：事业支出64,358,808.78元，与上年61,544,894.19元对比增加2,813,914.59元，增长4.57%，分析原因主要是2025年事业预算支出中政府采购项目增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：共9,601,345.19元，其中：社会保障和就业支出6,551,550.48元；卫生健康支出3,049,794.71元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休310,200.00元，其中：用于发放元江县中医医院退休人员生活补助282,000.00元；用于保障退休人员公用经费28,200.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,841,456.64元，主要用于开支单位应由单位缴纳的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,399,893.84元，主要用单位职业年金缴费。 （二）卫生健康支出 2100202中医（民族）医院1,036,000.00元，主要用单位在编职工工资福利支出1,036,000.00元。 2101102事业单位医疗1,093,006.44元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101103公务员补助874,752.91元，主要用于单位职工医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出46,035.36元，主要用于单位职工其他医疗相关费用。 财政拨款安排支出按部门经济科目分类具体如下： 共9,601,345.19元，其中：工资福利支出9,291,145.19元；商品和服务支出28,200.00万元；对个人和家庭的补助282,000.00万元。 （一）工资福利支出 30101基本工资1036000元，主要用于医院基本工资支出。 30108机关事业单位基本养老保险缴费1,841,456.64元，主要用于支出卫生院的养老保险缴费。 30109职业年金缴费4,399,893.84元，主要用于支出医院职业年金缴费。 30110职工基本医疗保险缴费1,093,006.44元，主要用于支出医院的基本医疗保险缴费。 30111公务员医疗补助缴费874,752.91元，主要用于补助公务员医疗相关费用。 30112其他社会保障缴费46,035.36元，主要用于支出其他社会保险缴费。 （二）商品和服务支出 30299其他商品和服务支出28,200.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。 （三）对个人和家庭的补助 30305生活补助282,000.00元，主要用于发放事业单位离退休人员生活补助。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目132个，政府采购预算总额12,531,106.09元，其中：政府采购货物预算11,785,106.09元、政府采购服务预算746000元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年共有1个卫生健康项目资金纳入预算，预算绩效目标具体如下： 政府采购预算专项资金项目12,531,106.59元。 绩效目标——根据玉财采【2021】3号玉溪市财政局关于贯彻《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021年版)》的通知要求，2024年计划采购办公电脑、打印机、复印纸等办公设备以及冲击波治疗仪、电脑中频治疗仪、遥测心电监护等医疗设备。通过实施项目，进一步发挥中医药特色优势，加强特色专科、专病建设，提升综合服务能力建设，持续提高医院在县域内的综合竞争力及可持续发展能力。根据元江县紧密型医共体工作安排，扎实推进县域医共体基层中医药服务能力建设，提高基层医疗机构中医药服务水平，做好全县医疗卫生机构的中医药服务管理及信息化建设管理工作。，按需购置设备、积极向上级争取资金、严格按照政府采购审批程序。争取改善本院办公设备，能更好的运作，以提高服务能力。 绩效指标——质量指标：购置设备利用率等于100.00%和验收通过率等于100.00%；经济效益指标：事业收入较上年有所增长；可持续影响指标：设备使用年限大于等于5年；服务对象满意度指标：使用人员满意度等于90.00% 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治等。 基本药物专项补助经费：指中央和省、市为支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助经费，包含对卫生院、村卫生室以及乡村医生的补助。基本药物制度补助经费主要用于乡镇卫生院正常运转公用支出补助。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为差额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县哈尼族彝族傣族自治县中医医院资产总额43,830,449.17元，其中，流动资产17,924,487.99元，固定资产净值26,260,505.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产-354,544.05元（为待处理财产损溢）。与上年相比，本年资产总额减少389,840.16元，其中固定资产1,293,986.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。 监督索引号53042800236100600111  元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县中医医院2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc
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