监督索引号53042800236100000 元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算公开 目录 第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革和紧密型县域医共体建设，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策建议。 3.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。 4.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。负责预防接种和监督管理工作；负责传染病疫情应对相关工作，规划指导传染病疫情监测预警体系、应急体系和能力建设，强化传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制的监管。 5.负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责实验室生物安全监督管理，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 6.开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 7.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。 8.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市、县部署安排抓好组织实施。拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作。参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗综合改革。 9.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。 10.推进元江县健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，将推动健康融入万策，打造健康生活目的地。 11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 12.指导元江县计划生育协会的业务工作。 13.完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江县卫生健康局共设置6个内设机构，包括综合办公室、规财股、执法审批股、基层股、医政股、应急股。所属单位14个，分别是： 1.元江县卫生监督局（参公公益一类）；2.元江县妇幼保健院（公益一类）；3.元江县疾病预防控制中心（公益一类）；4.元江县人民医院（公益二类）；5.元江县中医医院（公益二类）；6.澧江卫生院（公益一类）；7.甘庄中心卫生院（公益一类）；8.因远镇中心卫生院（公益一类）；9.曼来镇中心卫生院（公益一类）；10.羊街乡卫生院（公益一类）；11.那诺乡卫生院（公益一类）；12.龙潭乡卫生院（公益一类）；13.洼垤乡卫生院（公益一类）；14.咪哩乡卫生院（公益一类）。 （三）重点工作概述 1.积极包装项目，多渠道向上争取资金。推进县人民医院综合楼建设、县疾控中心实验楼建设、县中医医院中医药传承创新建设、县医共体基层医疗卫生服务能力提升项目、县托育服务中心项目、县医共体设备更新项目、县基层卫生院能力提升项目、县妇幼保健院儿童保健能力提升项目，完成县人民医院迁建项目验收并投入使用。 2.不断巩固国家卫生县和国家卫生乡镇创建成果，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和健康县城建设工作，至少创建2个国家卫生乡镇。以法律、法规、行业标准为依据，不断总结经验，进一步完善管理和工作机制，压实各牵头和责任部门责任，强化监督管理职能，针对占道经营、流动摊贩、“十乱”现象、市场等重点难点问题，开展精细化和长效管理。 3.持续深化医药卫生体制改革。全面贯彻党中央、国务院、省、市关于深化医药卫生体制改革决策部署，深入贯彻落实全省、全市卫生健康大会精神和有关文件要求，聚焦推动解决基层和群众“急难愁盼”问题，全面推进紧密型县域医共体建设及公立医院改革与高质量发展示范项目建设，全面提升县域综合服务能力，加快构建“县强、乡活、村稳”的医疗卫生新体系。 4.落实基本公共卫生服务项目工作。进一步推进健康教育和健康促进，提升居民健康素养水平，力争居民健康素养水平比上年有所提升；开展元江县肇事肇祸等严重精神障碍患者管控攻坚工作，提高群众救治救助政策知晓率，提高工作质量，力争严重精神障碍患者得到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”；继续保持巩固国家“三个90%”防艾目标。 5.建立生育支持政策体系，实施积极应对人口老龄化国家战略。鼓励7家民办幼儿园开设托幼班，缓解父母育儿压力。持续推进医养结合，探索医疗机构与养老机构合作新模式，促进乡镇卫生资源进入养老机构、社区和居民家庭优先优惠服务。 6.继续实施“放管服”改革工作。落实行政审批制度改革任务，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。查处医疗服务市场违法行为，加强学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，开展打击非法行医、食品安全有关工作。 二、预算单位基本情况 卫生健康部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制767人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制749人。在职实有684人，其中：财政全额保障347人，财政差额补助337人。 离退休人员370人，其中：离休2人，退休368人。 车辆编制28辆，实有车辆28辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入436,920,193.51元，其中：一般公共预算117,106,843.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入316,376,540.29元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入144,912.53元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入3,291,896.87元。 与上年对比，减少24,558,348.11元，下降5.32%，分析原因主要是县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院以及部分卫生院的事业收入预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年卫生健康部门财政拨款收入117,106,843.82元，其中：本年收入117,106,843.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117,106,843.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，增加24,280,598.44元，增长26.16%，分析原因主要有：一是随着政策性工资逐年增长，人员类财政拨款预算收入增加；二是2025年增加了欠拨历年卫生健康项目补助资金的预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出436,920,193.51元。财政拨款安排支出117,106,843.82元，其中：基本支出91,381,576.64元，与上年对比，增加1,391,086.26元，增长1.55%，分析原因主要是人员经费预算较上年增加了1,389,134.50元，公用经费预算比上年增加了1,951.76元；项目支出25,725,267.18元，与上年对比，增加22,889,512.18元，增长807.18%，分析原因主要是2025年按照县财政要求将欠拨历年卫生健康项目补助资金纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下： 财政拨款安排支出共计117,106,843.82元，其中：社会保障和就业支出30,097,114.90元；卫生健康支出82,334,660.92元；住房保障支出4,675,068.00元。 1.社会保障和就业支出 2080501行政单位离退休112,200.00元，其中：用于发放县卫生健康局和县卫生监督局退休人员生活补助102,000.00元；用于保障退休人员公用经费10,200.00元。 2080502事业单位离退休2,384,400.00元，其中：用于发放13个公立医疗卫生事业单位离退休人员生活补助2,172,000.00元；用于保障离退休人员公用经费212,400.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11,255,006.08元，主要用于开支卫生健康部门各单位应由单位缴纳的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出15,342,452.64元，主要用于卫生健康部门各单位职业年金缴费。 2080801死亡抚恤1,003,056.18元，主要用于死亡抚恤补助。 2.卫生健康支出 2100101行政运行5,253,307.80元，主要用于县卫生健康局局机关工资福利、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。 2100199其他卫生健康管理事务支出11,282,700.00元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目的支出。 2100201综合医院3,269,179.62元，主要用于县人民医院人员类定额补助及社会保险缴费等的支出。 2100202中医（民族）医院1,036,000.00元，主要用于县中医医院人员类定额补助支出。 2100302乡镇卫生院25,211,051.71元，主要用于9个乡镇卫生院工资福利及社会保险缴费等的支出。 2100399其他基层医疗卫生机构支出217,970.00元，主要用于补兑2024年乡村医生生活补助。 2100401疾病预防控制机构6,978,709.19元，主要用于县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费等的支出。 2100402卫生监督机构1,547,532.93元，主要用于县卫生监督局的工资福利以及日常公用经费等支出。 2100403妇幼保健机构5,790,425.10元，主要用于县妇幼保健院工资福利及日常公用经费等支出。 2100408基本公共卫生服务3,679,568.00元，主要用于县域范围内基本公共卫生服务工作实施单位的补助支出。 2100409重大公共卫生服务565,175.00元，主要用于开展严重精神障碍患者监护人以奖代补经费以及艾滋病防治经费的支出。 2100499其他公共卫生支出500,000.00元，主要用于爱国卫生运动相关费用的支出。 2100717计划生育事务2,315,498.00元，主要用于计划生育奖优免补以及生育支持补助资金的发放兑付。 2100799其他计划生育事务支出4,643,500.00元，主要用于补兑2024年中央和省级计划生育奖优免补以及生育支持补助资金。 2101101行政单位医疗254,532.28元，主要用于支出县卫生健康局和县卫生监督局基本医疗保险缴费。 2101102事业单位医疗5,890,839.89元，主要用于支出卫生健康部门13家单位的基本医疗保险缴费。 2101103公务医疗补助2,468,325.49元，主要用于补助公务医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出507,545.91元，主要用于卫生健康部门行政事业单位大病医疗保险缴费。 2109999其他卫生健康支出922,800.00元，主要用于乡村医生养老保险补助以及办公设备设施购置。 3.住房保障支出 2210201住房公积金4,675,068.00元，主要用于支出卫生健康部门各单位的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 本部门为接收中央、省、市对下专项转移支付项目的单位，无对下转移支付预算项目，县级配套项目支出主要有以下4个功能科目的预算。 1.2100408基本公共卫生服务458,568.00元，主要用于县域范围内基本公共卫生服务工作实施单位的补助支出。 2.2100409重大公共卫生服务490,175.00元，主要用于开展严重精神障碍患者监护人以奖代补、严重精神障碍患者救治救助以及艾滋病防治等的支出。 3.2100499其他公共卫生支出500,000.00元，主要用于病媒生物防治、病媒孳生地调查、抗药性检测、社会面各类宣传、健康县城、国家卫生乡镇创建等相关支出。 4.2100717计划生育事务1,448,298.00元，主要用于发放兑付计划生育家庭特别扶助制度补助、农业人口独生子女教育“奖学金”、城乡居民医疗保险缴费补助等6项计划生育奖扶资金及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴3项生育支持项目补助资金。 六、政府采购预算情况 卫生健康部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目443个，政府采购预算总额81,061,285.09元，其中：政府采购货物预算42,233,334.24元，政府采购服务预算36,827,950.85元，政府采购工程预算2,000,000.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 卫生健康部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计318,000.00元，较上年增加86,000.00元，增长37.07%，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 卫生健康部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 卫生健康部门2025年公务接待费预算为86,000.00元，较上年87,000.00元减少1,000.00元，下降1.15%，国内公务接待批次预计80余批次，预计接待800余人次。 公务接待费预算较上年减少的原因主要是参照上年接待情况，县卫生健康局（本级）减少1,000.00元预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 卫生健康部门2025年公务用车购置及运行维护费为232,000.00元，较上年增加87,000.00元，增长60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费232,000.00元，较上年增加87,000.00元，增长60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 公务用车运行维护费预算较上年增加的原因主要是2025年增加县疾控中心3辆公务用车运行维护费的预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年纳入重点卫生健康预算资金的项目共有5个，预算绩效目标具体如下： 项目一：计划生育“奖优免补”项目补助资金1,448,298.00元。 绩效目标—按实际奖补对象名册补兑2024年和兑付2025年当年计划生育奖优免补资金以及生育支持补助资金，具体包含计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人参保费、农村独生子女“奖学金”补助经费、失独家庭一次性抚慰金、城镇居民未享受退休金独生子女养老扶助金、农村居民和城镇下岗及城镇无业居民独生子女保健费以及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴共9项奖优免补资金。通过项目的开展提升计生家庭发展能力，降低群众生育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构进一步改善，促进全县人口长期均衡发展，保持社会稳定水平。 绩效指标—质量指标：计划生育奖补对象资格确认准确率大于等于98.00%；社会效益指标：计生家庭发展能力逐步提高；满意度指标：计生奖补对象满意度大于等于85.00%。 项目二：爱国卫生运动项目经费500,000.00元。 绩效目标—深入推进和巩固国家卫生县城和健康县城各项工作，确保国家卫生县和洼垤乡国家卫生乡镇命名，力争健康县城达标；拓展国家卫生乡镇创建成果，洼垤乡外的其他乡镇按国家卫生乡镇标准开展创建工作。 绩效指标—数量指标：创建国家卫生乡镇数量1个；质量指标：开展社会面各类宣传覆盖率大于等于85.00%；社会效益指标：创建健康县城达标且通过各级评估验收；满意度指标：人民群众对创建健康县城的满意度大于等于90.00%。 项目三：国家基本公共卫生服务补助经费458,568.00元。 绩效目标—持续性面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，持续提供健康管理综合服务。 绩效指标—数量指标：全县实施基本公共卫生机构数16个；质量指标：传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于95.00%；社会效益指标：公共卫生服务水平持续提高；满意度指标：服务对象满意度大于等于80.00%。 项目四：严重精神障碍患者监护人“以奖代补“补助资金290,175.00元。 绩效目标—按5元/人/天标准和10元/人/天标准的50%，分别向家庭监护人、指定监护人兑付2024-2025年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金，保障监护人权益，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。 绩效指标—数量指标：家庭监护人140人、指定监护人15人；社会效益指标：严重精神障碍患者规范管理率大于等于90.00%；满意度指标：奖补服务对象满意度大于等于90.00%。 项目五：欠拨历年上级卫生健康补助经费9,122,470.00元。 绩效目标—补兑2024年市级乡村医生生活补助，保持乡村医生队伍稳定；补兑2024年计划生育“奖优免补”资金，持续提升计划生育家庭发展能力，保持社会稳定水平；补兑2024年生育支持项目补助资金，鼓励已婚育龄妇女政策范围内多生育，全县人口出生率稳步增长；补拨应拨未拨基本公公卫生服务项目补助经费，持续面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。 绩效指标—数量指标：补发2024年计划生育奖补人数7582人；质量指标：欠拨专款拨付到位率大于等于90.00%；社会效益指标：居民健康水平得到提高；满意度指标：乡村医生满意度大于等于85.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治等。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 2025年县卫生健康局（本级）、县卫生监督局（参公事业单位）机关运行经费预算为652,293.04元，较上减少20,787.76元，下降3.09%，减少原因主要是2025年县卫生监督局减少了差旅费的预算，导致机关运行经费预算减少。 2025年机关运行经费具体包括：办公费102,900.00元；水费6,000.00元；电费45,000.00元；邮电费39,000.00元；差旅费30,000.00元；会议费3,000.00元；培训费13,000.00元；公务接待费16,000.00元；工会经费64,193.04元；福利费30,000.00元；公务用车运行维护费29,000.00元；公务交通补贴264,000.00元；其他商品和服务支出10,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，卫生健康部门资产总额356,395,347.00元，其中，流动资产159,516,186.78元，固定资产139,118,763.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,050,142.55元，无形资产3,219,313.81元，其他资产4,490,940.71元。与上年373,888,085.79元相比，本年资产总额减少17,492,738.79元，其中：固定资产增加11,557,217.42元，流动资产减少21,209,004.73元，在建工程减少5,489,356.08元，无形资产减少488,174.21元，其他资产减少1,863,421.19元。2024年处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产117项，账面原值811,533.00元，实现资产处置收入6,266.00元；资产使用收入40,000.00元，其中出租资产1,028.00平方米，资产出租收入40,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800236100111  元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算公开表.xlsx
 1.元江县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 —计划生育“奖优免补”项目补助资金（含生育补贴／育儿补助／意外伤害保险补贴）.doc
3.元江县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 —国家基本公共卫生服务项目补助经费.doc 4.元江县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 —严重精神障碍患者监护人“以奖代补“补助资金.doc 2.元江县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 —爱国卫生运动项目经费.doc 5.元江县卫生健康局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 —欠拨历年上级卫生健康补助经费.docx |
