监督索引号53042800236101400000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年预算公开 目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、年部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.为辖区内群众提供医疗救治、公共卫生保健服务，24小时出诊，积极参与处置辖区范围内的突发公共卫生事件，为大型活动、各种会议提供医疗保健工作。 2.按时完成指令任务，为各村（居）委会培养乡村医生，推广公共卫生服务技术。 3.为患者提供各项公共卫生服务项目，大力发展综合防治、综合公共服务。 4.负责乡村卫生专业技术人员的培训，不断提高乡医人员的综合素质，为广大患者提供公共卫生服务。 5.为群众提供健康体检，筛查亚健康状态人群，开展宣教，指导科学的生活和饮食习惯。 6.宣传贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规;组织开展计划生育技术服务、人口和计划生育知识培训教育。 7.负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。 8.完成元江县卫生健康局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县龙潭乡卫生院为元江县卫生健康局所属的财政全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。元江县龙潭乡卫生院下设4个科室，即：党政办公室、财务室、公共卫生科和医疗救治组；下辖7个村卫生室，分别为：元江县龙潭乡邓耳村村卫生室、元江县龙潭乡安龙社区卫生室、元江县龙潭乡它科垤村村卫生室、元江县龙潭乡邑甲冲村村卫生室、元江县龙潭乡水可莫村村卫生室、元江县龙潭乡大哨村村卫生室和元江县龙潭乡阿乃村村卫生室。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.提供公共卫生服务。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 2.提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 3.承担公共卫生管理。对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的"五统一"规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 4.卫生行政管理。在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生运动，逐步改善本乡卫生状况。贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。负责本乡内村卫生室的管理和培训工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入271.67万元，其中：一般公共预算215.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入56.13万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年283.12万元对比，减少11.45万元，降低4.04%，分析原因主要为一般公共预算拨款收入降低，单位事业收入预算降低。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入215.54万元，其中:本年收入215.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年225.61万元对比，减少了10.07万元，下降4.46%，分析原因主要是2024年财政拨款中津补贴项目减少，综合效能考核奖项目取消。 四、预算单位支出情况 2024年预算总支出215.54万元。财政拨款安排支出215.54万元，其中：基本支出215.54万元，与上年225.61万元对比，减少了10.07万元，下降4.46%，分析原因主要是2024年财政拨款中津补贴项目减少，综合效能考核奖项目取消。单位资金安排支出56.13万元，其中：基本支出56.13万元，与上年57.51万元对比，减少了1.38万元，下降2.40%，主要原因为工会经费减少，专用耗材经费减少。项目支出0.00万元，与上年相比无变化，分析原因主要是我单位无项目预算资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 共215.54万元，其中：社会保障和就业支出21.34万元；卫生健康支出173.86万元；住房保障支出20.34万元。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出共215.54万元，其中基本支出215.54万元，项目支出0.00万元。主要用于（1）工资福利支出215.54万元，其中：基本工资50.55万元、津贴补贴14.94万元、绩效工资88.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金20.34万元。 （一）社会保障和就业支出 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元，主要用于开支卫生院编内人员应由单位缴纳的基本养老保险。 （二）卫生健康支出 2100302乡镇卫生院155.13万元，主要用于卫生院工资福利及社会保险缴费等的支出以及政府采购支出。 2101102事业单位医疗11.07万元，主要用于支出卫生院的基本医疗保险缴费。 2101103公务医疗补助6.67万元，主要用于补助公务医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于工伤保险及大病保险相关费用。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金20.34万元，主要用于支出卫生院住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额9.53万元，其中：政府采购货物预算8.93万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 龙潭乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年0.00万元无增减变化。 （一）因公出国（境）费 龙潭乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 龙潭乡卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次预计0次。预计接待0余人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 龙潭乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车辆保有量为2辆，1辆业务用车，1辆救护车。分析有车辆保有量但无公务用车运行维护费的原因，主要是当年发生的运行维护费用支出资金来源渠道为自有资金，而非财政拨款资金。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年共列入1项卫生健康项目资金预算，预算绩效目标具体如下： 政府采购预算专项资金项目10.43万元。 绩效目标——争取改善本卫生的办公设备，能更好地运作，以提高服务能力。 绩效指标——数量指标：购置计划完成率等于70.00%；质量指标：设备利用率等于100.00%和验收通过率等于100.00%；可持续影响指标：设备使用年限等于5年；服务对象满意度指标：使用人员满意度等于100.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。 基本药物专项补助经费：指中央和省、市为支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助经费，包含对卫生院、村卫生室以及乡村医生的补助。基本药物制度补助经费主要用于乡镇卫生院正常运转公用支出补助。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院资产总额219.09万元，其中，流动资产51.38万元，固定资产167.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.19万元，其中固定资产减少7.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报表。 监督索引号53042800236101400111  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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