元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市、县部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元江县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导元江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元江县卫生健康局共设置6个内设机构，包括党政办公室、规划财务和信息产业股（元江县爱国卫生运动委员会办公室）、执法审批改革与职业健康监督股、基层卫生与疾控防艾股（卫生应急办公室）、医政医管中医和科教宣传股、妇幼老龄人口家庭股。所属单位14个，分别是：

1.元江县卫生监督局（参公公益一类）；2.元江县妇幼保健院（公益一类）；3.元江县疾病预防控制中心（公益一类）；4.元江县人民医院（公益二类）；5.元江县中医医院（公益二类）；6.澧江卫生院（公益一类）；7.甘庄中心卫生院（公益一类）；8.因远镇中心卫生院（公益一类）；9.曼来镇中心卫生院（公益一类）；10.羊街乡卫生院（公益一类）；11.那诺乡卫生院（公益一类）；12.龙潭乡卫生院（公益一类）；13.洼垤乡卫生院（公益一类）；14.咪哩乡卫生院（公益一类）。

（三）重点工作概述

1.全力推动大健康产业发展。抢抓全省卫生健康事业高质量发展三年行动计划和玉溪市推进全国第二批公立医院高质量发展示范项目的双重利好机遇，积极向上争取项目和资金，全力推进县医院搬迁等卫生健康项目建设，继续巩固国家卫生县城创建成果，力争健康县城达标，抓好除洼垤乡外的6个乡镇按国家卫生乡镇标准开展创建工作，推动“暖冬康养”大健康产业发展。

2.积极打造区域性医疗中心。全面提升肿瘤、心脑血管疾病等核心专科医疗能力，以建设区域性肿瘤中心、核医学中心、呼吸疾病治疗中心为目标，打造以元江县人民医院为主体的区域性医疗中心。利用元江与老挝万荣县共建友好城市机遇，开展医疗卫生睦邻友好合作，用元江中药“金钥匙”建好“国门医院”，打造脉动世界的中老铁路医疗服务点。

3.不断优化县域医疗资源。全面整合县域医疗资源，落实村医跨域服务，做到医院间信息互联共享、城乡互联互通；合理布局健康服务空间，以“县城龙头+甘庄新增长极”为突破点，优化县、乡、村卫生服务空间，强化网格化服务体系建设。

4.大力提高中医药服务水平。抢抓全省重点支持600个基层“中医馆”和康复科，支持50所县级中医院建设机遇，传播中医药（民族医药）文化，传承创新元江中医药事业，办好元江膏方文化节，建好中医街，推动中医药与康养、旅游等业态深度整合。加快县级中医医院提质增效重点项目建设，力争到2025年达到国家县级中医医院医疗服务能力推荐标准。

5.努力提升基层服务能力。重点抓好乡镇卫生院创等达标及特色科室建设，建强县级医院临床重点专科，建齐县域临床服务“五大中心”，巩固提升急救“五大中心”。力争到2025年，县域内患者外转率下降50.00%，县域内住院人次占比达86.00%以上，县域内就诊率超过90.00%，基层医疗卫生机构诊疗人次占比55.00%以上；新建村卫生室5个，提升改造村卫生室2个；县医院建成5个市级重点专科建设，1个省级薄弱专科，达到三级综合医院的标准。

6.持续加强人才队伍建设。加大对重点领域、紧缺专业、关键岗位专业技术人才的引进力度，提升县域医疗卫生教学能力及人才队伍培养能力，补齐高质量人才队伍短板。到2025年基本建成能支持县医院高质量发展的专业技术人才和医院管理人才队伍。强化人才统筹使用，推行“省管县用”、“县管乡用”，健全医疗卫生人才“下沉、流动、共享”的柔性用人机制。

7.落实基本公共卫生服务项目工作。进一步推进健康教育和健康促进，提升居民健康素养水平，力争居民健康素养水平比上年有所提升；加强儿童免疫规划疫苗接种，督促及时完成疫苗接种，确保各乡镇（街道）免疫规划疫苗接种率均达90.00%以上；加强慢性病、死因监测报告管理，探索县级医院临床医生参与家庭医生签约服务，促进医防融合，提高慢性病、心脑血管疾病、肿瘤等疾病的规范管理和治疗水平，提高生存质量，延长寿命。继续保持巩固国家“三个90.00%”防艾目标。

二、预算单位基本情况

卫生健康部门编制2024年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制768人，其中：行政编制16人，工勤人员编制24人，事业编制728人。在职实有686人，其中：财政全额保障349人，财政差额补助337人。

离退休人员344人，其中：离休2人，退休342人。

车辆编制28辆，实有车辆27辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入46,147.85万元，其中：一般公共预算9,282.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入36,516.11万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入11.49万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入337.63万元。

与上年48,097.65万元对比，减少1,949.80万元，下降4.05%，分析原因主要是县中医医院、县人民医院、县疾控中心、县妇幼保健院以及澧江、因远、那诺卫生院的事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年卫生健康部门财政拨款收入9,282.62万元，其中：本年收入9,282.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,282.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年8,846.18万元对比，增加436.44万元，增长4.93%，分析原因主要有：一是随着政策性工资逐年增长，人员类财政拨款预算收入增加；二是2024年增加了爱国卫生运动以及生育支持补助项目的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出46,147.85万元。财政拨款安排支出9,282.62万元，其中：基本支出8,999.04万元，与上年8,709.70万元对比，增加289.34万元，增长3.32%，分析原因主要是人员经费预算较上年增加了315.19万元，公用经费预算比年年减少了25.85万元；项目支出283.58万元，与上年136.48万元对比，增加147.10万元，增长107.78%，分析原因主要是2024年增加了爱国卫生运动项目支出100万元以及生育支持项目支出近50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下：

财政拨款安排支出共计9,282.62万元，其中：社会保障和就业支出2,598.60万元；卫生健康支出6,160.32万元；住房保障支出523.70万元。

1.社会保障和就业支出

2080501行政单位离退休10.56万元，其中：用于发放县卫生健康局和县卫生监督局退休人员生活补助9.60万元；用于保障退休人员公用经费0.96万元。

2080502事业单位离退休226.80万元，其中：用于发放13个公立医疗卫生事业单位离退休人员生活补助206.40万元；用于保障离退休人员公用经费20.40万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,111.01万元，主要用于开支卫生健康部门各单位应由单位缴纳的基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,243.49万元，主要用于卫生健康部门各单位职业年金缴费。

2080801死亡抚恤6.74万元，主要用于死亡抚恤补助。

2.卫生健康支出

2100101行政运行515.89万元，主要用于县卫生健康局局机关工资福利、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2100201综合医院306.37万元，主要用于县人民医院人员类定额补助及社会保险缴费等的支出。

2100202中医（民族）医院103.60万元，主要用于县中医医院人员类定额补助支出。

2100302乡镇卫生院2,523.09万元，主要用于9个乡镇卫生院工资福利及社会保险缴费等的支出。

2100401疾病预防控制机构620.14万元，主要用于县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费等的支出。

2100402卫生监督机构155.30万元，主要用于县卫生监督局的工资福利以及日常公用经费等支出。

2100403妇幼保健机构548.79万元，主要用于县妇幼保健院工资福利及日常公用经费等支出。

2100408基本公共卫生服务44.17万元，主要用于县域范围内基本公共卫生服务工作实施单位的补助支出。

2100409重大公共卫生服务22.78万元，主要用于开展严重精神障碍患者监护人以奖代补经费以及艾滋病防治经费的支出。

2100499 其他公共卫生支出100.00万元，主要用于爱国卫生运动相关费用的支出。

2100717计划生育事务109.89万元，主要用于计划生育奖优免补以及生育支持补助资金的发放兑付。

2101101行政单位医疗26.85万元，主要用于支出县卫生健康局和县卫生监督局基本医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗576.83万元，主要用于支出卫生健康部门13家单位的基本医疗保险缴费。

2101103公务医疗补助460.84万元，主要用于补助公务医疗相关费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出45.78万元，主要用于卫生健康部门行政事业单位大病医疗保险缴费。

3.住房保障支出

2210201住房公积金523.70万元，主要用于支出卫生健康部门各单位的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门为接收中央、省、市对下专项转移支付项目的单位，无对下转移支付预算项目，县级配套项目支出主要有以下4个功能科目的预算。

1.2100408基本公共卫生服务44.17万元，主要用于县域范围内基本公共卫生服务工作实施单位的补助支出。

2.2100409重大公共卫生服务22.78万元，主要用于开展严重精神障碍患者监护人以奖代补经费以及艾滋病防治经费的支出。

3.2100499其他公共卫生支出100.00万元，主要用于病媒生物防治、病媒孳生地调查、抗药性检测、社会面各类宣传、健康县城、国家卫生乡镇创建等相关支出。

4.2100717计划生育事务109.89万元，主要用于发放兑付计划生育家庭特别扶助制度补助、农业人口独生子女教育“奖学金”、城乡居民医疗保险缴费补助等6项计划生育奖扶资金及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴3项生育支持项目补助资金。

六、政府采购预算情况

卫生健康部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目448个，政府采购预算总额9,871.60万元，其中：政府采购货物预算3,396.35万元，政府采购服务预算1,275.25万元，政府采购工程预算5,200.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫生健康部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.20万元，较上年23.30万元减少0.10万元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

卫生健康部门2024年公务接待费预算为8.70万元，较上年8.80万元减少0.10万元，下降1.14%，国内公务接待批次预计80余批次，预计接待800余人次。

公务接待费预算较上年减少的原因主要是参照上年接待情况，县卫生健康局（本级）减少0.10万元预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生健康部门2024年公务用车购置及运行维护费为14.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费14.50万元，与上年对比无变化。公务用车保有量5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年共有5个重点卫生健康项目资金纳入预算，预算绩效目标具体如下：

项目一：计划生育“奖优免补”项目补助资金109.89万元。

绩效目标—按实际奖补对象名册补兑2023年和兑付2024年当年计划生育奖优免补资金以及生育支持补助资金，具体包含计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）、计划生育家庭城乡基本医疗保险个人参保费、农村独生子女“奖学金”补助经费、失独家庭一次性抚慰金、城镇居民未享受退休金独生子女养老扶助金、农村居民和城镇下岗及城镇无业居民独生子女保健费共6项奖优免补资金以及计划生育一次性补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险补贴。通过项目的开展提升计生家庭发展能力，降低群众生育成本，有效缓解生育下降趋势，促进人口结构进一步改善，全县人口长期均衡发展，保持社会稳定水平。

绩效指标—质量指标：计划生育奖补对象资格确认准确率大于等于98.00%；社会效益指标：计生家庭发展能力逐步提高；满意度指标：计生奖补对象满意度大于等于90.00%。

项目二：爱国卫生运动项目经费100.00万元。

绩效目标—深入推进国家卫生县城和新的爱国卫生“7个专项行动”，确保国家卫生县和洼垤乡国家卫生乡镇命名，力争健康县城达标；拓展国家卫生乡镇创建成果，洼垤乡以外的6个乡镇按国家卫生乡镇标准开展创建工作。

绩效指标—数量指标：创建国家卫生乡镇数量1个；质量指标：开展社会面各类宣传覆盖率大于等于85.00%；社会效益指标：创建健康县城达标且通过各级评估验收；满意度指标：人民群众对创建健康县城的满意度大于等于90.00%。

项目三：国家基本公共卫生服务补助经费44.17万元。

绩效目标—持续性面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，持续提供健康管理综合服务。

绩效指标—数量指标：全县实施基本公共卫生机构数15个；质量指标：传染病和突发公共卫生事件报告率100.00%；社会效益指标：公共卫生服务水平持续提高；满意度指标：服务对象满意度大于等于90.00%。

项目四：严重精神障碍患者监护人“以奖代补“补助资金12.78万元。

绩效目标—按5元/人/天标准和10元/人/天标准的50%，分别向家庭监护人、指定监护人兑付2024年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金，保障监护人权益，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。

绩效指标—数量指标：家庭监护人130人、指定监护人6人；社会效益指标：在册重精患者管理率大于等于90.00%；满意度指标：奖补服务对象满意度大于等于80.00%。

项目五：县级艾滋病防治经费10.00万元。

绩效目标—持续开展艾滋病健康宣传教育及艾滋病防治督导等艾滋病防治相关工作，解决已建成村级艾滋病快速筛查检测点设备经费，有效预防和遏制艾滋病。

绩效指标—数量指标：艾滋病抗病毒治疗机构数1个；质量指标：艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率大于等于90.00%；社会效益指标：患者生活质量得到提高；满意度指标：艾滋病群体满意度大于等于80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12 类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。

重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。

三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年县卫生健康局（本级）、县卫生监督局（参公事业单位）机关运行经费预算为67.31万元，比上年68.20万元减少0.89万元，下降1.30%，减少原因主要是由于预算公式发生调整，福利费预算金额减少，导致机关运行经费预算减少。

2024年机关运行经费具体包括：办公费10.79 万元；水费0.60万元；电费4.50万元；邮电费3.20万元；差旅费5.00万元；会议费0.30万元；培训费0.30万元；公务接待费1.70万元；工会经费6.70万元；福利费3.10万元；公务用车运行维护费2.90万元；公务交通补贴27.26万元；其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卫生健康部门资产总额38,127.80 万元，其中，流动资产18,304.28 万元，固定资产13,244.92 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,574.73万元，无形资产374.88万元，其他资产628.99 万元。与上年35,266.11万元相比，本年资产总额增加2,861.69万元，其中：固定资产减少776.98万元，流动资产增加2,821.57万元，在建工程增加944.09万元。2023年处置房屋建筑物567.38平方米，账面原值11.57万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产588项，账面原值1,034.83万元，实现资产处置收入0.79万元；资产使用收入4.69万元，其中出租资产1,988.00平方米，资产出租收入4.69万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042800236100111

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算公开表.xlsx

1.元江县卫生健康局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 —计划生育“奖优免补”项目补助资金（含生育补贴／育儿补助／意外伤害保险补贴）.doc

2.元江县卫生健康局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 —爱国卫生运动项目经费.doc

3.元江县卫生健康局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 —国家基本公共卫生服务项目补助经费.doc

4.元江县卫生健康局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 —县级艾滋病防治经费.doc

5.元江县卫生健康局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开 —严重精神障碍患者监护人“以奖代补“补助资金.doc