监督索引号53042800236100201000 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.在上级业务部门的指导下，负责全县疾病预防控制的常规工作，协调和配合上级疾控部门开展相关业务工作和完成下达的任务。 2.拟订全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测、职业卫生和公共卫生措施，进行质量检查和效果评价；承担健康危害因素监测与干预。 3.负责传染病流行、中毒、污染等公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理。 4.实施免疫预防接种、负责预防性生物制品的使用和管理。 5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。 6.协助相关部门做好健康产品的卫生质量检验及预防性健康检查工作；做好相关实验检测与分析评价。 7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理。 8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。 9.负责全县疾病预防控制相关业务技术指导和培训工作。 10.承担元江县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年元江县疾病预防控制中心在县卫健局、县紧密型医共体领导下，在上级业务单位的指导下，根据《2022年玉溪市疾病预防控制重点工作评估指标》和业务指导书要求，扎实开展疾病预防控制工作，业务开展情况及取得的成效如下： 1.加强传染病疫情报告管理、监测预警、风险评估和分析利用。 2022年传染病疫情态势总体平稳。截止2022年12月31日共收报法定传染病1829例，发病数比去年同期（1576例）上升16.05%，发病率864.19/10万。无甲类传染病报告，报告乙类传染病7种294例，发病数比去年同期（269例）上升9.29%，发病率138.91/10万，比去年同期（127.09/10万）上升9.30%。 2.落实重点传染病防控。 新冠肺炎防控：2022年累计排查市指挥部、县公安推送瑞丽等重点区域入元人员61546 人次，实际在元江11659人，核酸检测均为阴性。累计排查三非人员3人，追阳人员39人，复核结果阳性14人；密接接触者106人，次密接者634人，重点人员188人，时空交集者194人。 落实常态化监测，开展重点人群、重点场所和冷链食品核酸检测，各类人员累计检测126473人次，均未检出阳性；冷链食品及接触环境累计检测1440份（进口食品1129份，食品接触环境262份，水果冷链食品表面和外包装及环境49份），均未检出阳性；环境场所累计检测2167份，均未检出阳性。 3.突发公共卫生事件报告与处置。 2022年收到突发公共卫生相关信息报告209起，涉及3084人，发病173人，死亡1人；其中传染病22起，涉及1977人，发病人数104人, 死亡0人；中毒事件29起，涉及94人，中毒人数45人，死亡1人；其他事件158起，涉及1013人，发病24人，死亡0人。 4.卫生应急能力建设。 一是提升疾控中心卫生防疫队伍建设，县疾控中心应急队拥有省“双提升”项目所配备的完整应急装备和物资，并不断补充所需物资；二是参与实战，强化演练，提升应急队伍综合素质。多次派出中心多名应急队员支援上海、西双版纳、瑞丽、江川、华宁、通海等疫情，并圆满完成任务；参与元江县组织的新冠肺炎疫情防控实战应急演练，及时处置新疆、北京以及昆明输入疫情，得到县级领导高度肯定。 5.加强艾滋病感染者/病人综合管理工作。 大力推行感染者积极自我管理。2022年新增艾滋病病毒感染者/病例32例，现存活艾滋病病毒感染者/病人521例，现存活感染者占全县总人口的0.27%，艾滋病疫情属一类县。当年新报告抗病毒治疗成功转介率100.00%（市级指标要求95.00%）；全县艾滋病病毒感染者/病人随访率99.60%（519/521）；CD4细胞检测率达94.20%（490/520）；配偶/固定性伴检测率92.3%（96/104）。 6.病媒生物与地方病防治。 疟疾防治：2022年全县未发现疟疾本地病例和输入性病例，开展疟疾发热血检650人次，1-12月完成650人次，完成率100.00%；均未检出疟原虫；使用RDT快速诊断卡37人，均为阴性；应完成乡级血片复检65张，实际完成65张，完成率达100.00%。对卫生院开展“三热病人”血检指导和召开元江县疟疾镜检及疟疾防治技术培训，提高疟疾镜检水平和涂片质量。 病媒生物防制：聘请玉溪猎鹰公司对元江县建成区公共场所病媒生物开展了全面防制，投入资金30.00万元。按合同要求分别分3次开展一次消杀和灭鼠工作，安装鼠毒饵站273个，补安装毒饵站标识牌42个、补毒饵站饵盒527个，维护原有毒饵站3个，投放了隆华0.01%溴敌隆蜡丸毒饵371.5千克进行了灭鼠。 7.饮用水卫生。 做好县自来水厂、县自来水二厂和农村红侨水厂八项指标监测，上半年共采样54件，合格51件。开展县城二次供水卫生八项指标监测，县城城区有二次供水池70个，监测检验11个（分别为3个旅店业、5个学校和3个小区），监测覆盖率达15.71%。按《2022云南省城乡饮用水水质监测工作方案》对全县十个乡镇已建成的22个饮水安全工程及部分农村学校106份样本进行检测，水质合格率达80.19%（85/106）。 8.食品安全风险监测及食源性疾病监测。 元江县共有12家公立医疗机构负责食源性疾病病例监测，所有单位均按要求上报信息，监测覆盖率为100.00%。截止2022年12月31日共监测上报、审核食源性疾病病例信息332例，病例填报及时率和及时审核率达100.00%。 9.职业卫生。 2022年，“职业病监测与管理”中“职业健康档案”审核583张，其中上岗前36张，在岗期间547张，“农药中毒”卡审核39张，“职业性有害因素监测管理”审核4张，无职业病、职业禁忌症及疑似职业病病人。审核过程中发现卡中有逻辑错误，及时驳回和填写问题信息并通知报卡工作人员，待报卡工作人员重新上报后再审核，且保障在报卡后3个工作日内完成审核。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心共设置9个科室，分别为：行政办公室、急性传染病控制科、免疫规划科、健康教育科、慢性病地方病控制科、公卫科、结核病控制科、卫生监测检验科、性病艾滋病控制科。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年无政府性基金收入支出及国有资本经营收入支出情况，因此，2022年度部门决算公开表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度收入合计10,178,241.91元。其中：财政拨款收入7,962,724.39元，占总收入的78.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入984,451.52元（含教育收费0.00元），占总收入的9.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,231,066.00元，占总收入的12.10%。与上年相比，收入合计减少707,695.55元，下降6.50%。其中：财政拨款收入减少131,035.70元，下降1.62%；事业收入减少478,434.96元，下降32.70%；其他收入减少98,224.89元，下降7.39%。主要原因是2022年10月开始关闭了皮肤门诊，事业收入下降。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度支出合计11,232,819.46元。其中：基本支出9,530,297.42元，占总支出的84.84%；项目支出1,702,522.04元，占总支出的15.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少122,197.16元，下降1.08%。其中：基本支出增加1,361,236.75元，增长16.66%；项目支出减少1,483,433.91元，下降46.56%。主要原因是上级专项资金到位情况较上年下降较大。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,530,297.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,778,520.21元，占基本支出的81.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,751,777.21元，占基本支出的18.38％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,702,522.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出516,991.99元，主要用于疾病预防相关工作；基本公共卫生服务支出957,131.60元，主要用于开展基本公共卫生服务项目相关工作；重大公共卫生服务支出228,398.45元，主要用于开展艾滋病防治相关工作及开展全县新冠肺炎疫情防控相关工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,962,724.39元，占本年支出合计的70.89%。与上年相比减少131,035.70元，下降1.62%，主要原因是2022年事业单位招聘1人,辞职1人，调出2人，退休2人，对应一般公共预算财政拨款支出下降。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出498,448.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于事业单位离退休支出15,000.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出418,688.32元。 9.卫生健康（类）支出6,869,197.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于工资福利支出6,587,587.24元、商品和服务支出257,322.63元、对个人和家庭的补助24,288.00元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出595,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工住房公积金595,078.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均无数据的主要原因是县财政困难，“三公”经费预算未执行。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76,774.76元，下降100.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少70,218.76元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少6,556.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政困难，“三公”经费预算未落实。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于爱国卫生运动及疫情防控督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元,与上年0.00元相比无变化。原因是元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心属财政补助事业单位，2022年无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额6,665,984.61元，其中，流动资产2,946,007.20元，固定资产3,044,827.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,111.35元，其他资产661,038.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,825.52元，其中固定资产增加717,752.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值169,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额887,600.00元，其中：政府采购货物支出887,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。 （二）部门整体支出绩效自评表 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。 （三）项目支出绩效自评表 2022年纳入元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心支出绩效自评的项目共计3个，经开展自评，项目支出绩效自评结果“优”2个，“良”1个。 部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 国有资产：是指机关企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12 类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、地方病防治、职业病防治、卫生应急、孕前检查、重大疾病及健康危害因素监测、卫生健康项目监督管理等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。 监督索引号53042800236100201111
 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2022年部门决算公开表.xls
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