元江县澧江卫生院2021年度部门决算公开

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元江县澧江卫生院2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  元江县澧江卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江县澧江卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为辖区内人民提供医疗救治、公共卫生保健服务，24小时出诊，积极参与处置辖区范围内的突发公共卫生事件，为大型活动、各种会议提供医疗保健工作。

2.按时完成指令任务，为各村委会（社区）培养乡村医生，推广公共卫生服务技术。

3.为患者提供各项公共卫生服务项目，大力发展综合防治、综合公共服务。

4.负责乡村卫生专业技术人员的培训，不断提高乡医人员的综合素质，为广大患者提供公共卫生服务。

5.为群众提供健康体检，筛查亚健康状态人群，开展宣教，指导科学的生活和饮食习惯。

6.负责宣传贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规。

7.负责人口和计划生育管理，制订人口发展规划和年度计划，建立健全计划生育目标责任制，开展计划生育技术服务、人口和计划生育知识培训教育。

8.负责计生药具的管理和发放，开展优生优育、生殖保健服务。

9.指导各村委会（社区）及辖区内单位的计划生育工作；指

各村委会（社区）计划生育协会工作，发挥计生协会作用。

10.完成元江县卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院在县卫健局、紧密型医共体及红河、澧江党委政府的正确领导下，紧紧围绕年初制定的工作目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。积极参与应对新冠肺炎疫情防控的同时，做好新冠疫苗接种、“7个专项行动”与公共卫生服务工作，抓好卫生院医疗质量管理与环境卫生，提高技术水平与服务质量，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工的共同努力下取得了较好的成绩。

1.基本医疗工作：截止2021年12月底完成总诊疗人次76,668人，门诊人次34,898人，中医理疗85人次，出院病人5人次，完成门诊业务收入完成164.86万元，住院收入0.66万元。

2.公共卫生均等化服务工作：累计完成高血压患者管理3,790人，完成率102.98%（任务数3680人）；随访16,122人次，随访平均达到4.25次/人。累计管理建档2型糖尿病人1,309人，建档完成率108.81%（任务数905人）；健康体检1,274人，体检完成率100.00％；随访管理4,881人次，平均达到4.05次/人，血糖控制率70.51%；规范管理1,274人规范管理率达97.32%。实际管理辖区内老年人4,001人，体检人数3,856人，评估人数3,856人，老年人健康管理人数3,367人，健康管理率70.00%；辖区内老年人中医药健康管理4,001人，共完成3,535人老年人中医药健康管理服务记录表并认真录入居民健康档案管理系统，覆盖率88.00%。认真做好新冠肺炎及其他各类传染病防治工作，根据疫情防控的要求卫生院成立排查小组，根据推送的中高风险地区人员信息，2021年1-12月，共排查指挥部推送中高风险地区入元人员1,544人，实际在元管控951人，排查率100.00%。产妇系统管理794人，孕产妇系统管理率94.52%；2021年出生数848人，活产数847人，住院分娩活产数847人，新生儿访视844人，新生儿访视率99.65%（指标数98.00%）；新生儿疾病筛查324人，新生儿听力筛查336人；7岁以下儿童数6,822人，本年度7岁以下儿童健康管理6,472人，7岁以下儿童健康管理率为94.87%（指标数90.00%）； 2022年出生数848人，活产数847人；孕产妇死亡0人，死亡率0（1/10万）；按质按量完成避孕药具的发放。本年度共报告肿瘤193例，发病率375.99/10万，完成指标达350.90%（193/55）；共报告心脑血管事件208例，发病率405.21/10万，完成指标达547.36%（208/38）。完成家庭医生签约服务、健康扶贫及乡村振兴，共有脱贫户1082人、脱贫不稳定户34人、边缘易致贫户59人、突发严重困难户17人。；2021年1-12月建档立卡贫困人口在我院住院救治1人次；36种大病患者集中救治41人，救治率100.00% 。爱国卫生运动“7个专项行动”严格做好网格点卫生值守及健康教育，全院职工熟练掌握“七个专项行动”应知应会，持续做好无烟单位成果。

3.疫情防控及新冠疫苗接种工作：严防死守，全面做好疫情防控常态化工作，打好疫情防控阻击战，加强卫生院工作人员核酸检测主动监测及核酸采样能力建设；加强农村地区疫情防控，做好疫情防控应急演练，按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于做好农村地区疫情防控的通知》和市指挥部办公室《玉溪市新冠肺炎疫情村（社区）防控方案》（疫办〔2021〕－87）要求， 快速高效处置涉疫相关突发事件，织密织牢基层疫情防线。全面落实《关于进一步加强医疗机构新冠肺炎疫情常态化防控有关工作的通知》（疫办〔2021〕－42）、《关于切实加强医疗机构院感管理认真落实院感防控措施的通知》等文件要求，全力做好医疗机构常态化疫情防控工作；持续推进强化新冠疫苗接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县澧江卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江县澧江卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县澧江卫生院2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1－9）

元江澧江卫生院2021年无政府性基金收入支出、国有资本经营收入支出、“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出情况，因此，2021年度部门决算公开表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及附表9《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县澧江卫生院2021年度收入合计1,137.86万元。其中：财政拨款收入531.08万元，占总收入的46.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入301.11万元（含教育收费0.00万元），占总收入的26.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入305.67万元，占总收入的26.86%。总收入与上年对比增加14.14万元，增长1.25%，其中：财政拨款收入与上年对比，减少136.99万元，下降20.51%，减少原因主要是基本公共卫生项目经费由上级主管部门转拨，不再由财政授权支付，财政拨款收入减少；事业收入与上年对比减少40.09万元，下降13.02%，减少原因主要是年度内门诊及住院病人减少，医疗门诊住院收入减少；其他收入与上年对比增加196.22万元，增长174.14%，增加原因主要是新增基本公共卫生补助经费和新冠疫苗接种收入。

二、支出决算情况说明

元江县澧江卫生院2021年度支出合计1,263.27万元。其中：基本支出1,071.01万元，占总支出的84.78%；项目支出192.26万元，占总支出的15.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加185.37万元，增长17.2%；其中：人员经费与上年对比减少17.52万元，下降3.11%，减少原因主要是年初预算中的奖励性绩效工资及综合目标奖项目因财力困难等原因未执行；公用经费与上年对比增加136.60万元，增长35.08%，增加原因主要是用于支付乡村医生劳务费、采购专用及办公设备、采购药品等专用材料费用增加，公用经费增加；项目经费与上年对比增加66.28万元，增长52.62%，增加原因主要是年度内基本公共卫生项目完成量比上年度增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江县澧江卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,071.01万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出545.05万元，占基本支出的50.89%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525.96万元，占基本支出的49.11%。基本支出与上年对比增加119.09万元，增长12.51%，主要原因是支付乡村医生上年度劳务费及院内采购药品等专用材料费用增加，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江县澧江卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.26万元。与上年对比增加66.28万元，增长52.62%，增加原因主要是年度内基本公共卫生项目完成量比上年度增加，项目支出增加。2021年完成基本公共卫生项目总体支出192.26万元，乡村医生基本公共项目卫生项目补助按季度督导考核后发放，本年度考核均已经完成，项目资金已按到位情况发放乡村医生1-3季度补助经费90.21万元、支付公卫组编外人员1-12月份工资和保险93.4万元、支付乡村医生2021年家庭医生签约服务费8.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县澧江卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出531.08万元，占本年支出合计的42.04%。与上年对比减少136.99万元，下降20.51%，减少原因主要一是基本公共卫生项目经费由上级主管部门转拨，不再由财政授权拨付；二是年初预算中的11-12奖励性绩效工资未执行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出56.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于退休人员生活补助2.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.10万元。

2.卫生健康（类）支出411.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于本单位工资福利支出384.47万元、事业单位医疗保险支出27.38万元。

3.住房保障（类）支出62.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于本单位的住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县澧江卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数的主要原因是年初上级财政部门未安排乡镇卫生院“三公”经费预算，故本单位无“三公”经费支出预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，无增减变化。主要原因是上级财政部门未安排乡镇卫生院“三公”经费预算，故本单位无三公经费支出决算数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县澧江卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是上级财政部门未安排乡镇卫生院机关运行经费支出预算，故本单位无机关运行经费支出决算数。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江县澧江卫生院资产总额617.12万元，其中，流动资产191.20万元，固定资产93.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程332.44万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.03万元，其中：固定资产减少2.77万元，流动资产减少129.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产27项，账面原值9.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

       三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.94万元，其中：政府采购货物支出11.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，对实施的采购项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

元江县澧江卫生院隶属元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局，是二级预算单位，部门整体绩效评价由一级预算单位进行，因此，附表10、附表11无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年纳入支出绩效自评的项目1个，为2021年政府采购预算专项资金。项目预期目标：一是为更好的开展本辖区内医疗卫生服务工作、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等，积极向上级争取资金，严格按照政府采购审批程序。二是在卫生院能力范围内为各村卫生室配备空调等一般设备，提高村卫生室就医条件。三是根据云南省关于创建等级医院评审工作要求，逐步购置专用设备，为创建等级医院做好基础。2021年单位自筹资金22.62万元，紧密型医共体拨付5.08万元，实际完成采购基本公卫业务用车1辆5.08万元、空调9台4.03万元、台式电脑3台1.47万元、笔记本电脑1台0.49万元、复印纸0.87万元、公卫下乡汽车租赁1.95万元、汽车保险0.78万元、车辆维修和保养服务0.78万元、车辆加油服务1.50万元，共16.95万元，节约资金10.75万元，全年预算执行率66.11%，基本达到了年初既定的项目绩效目标。项目自评得分89.91分，自评等级为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800236100701111

元江县澧江卫生院2021年决算公开表.xls