元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度部门决算公开

监督索引号53042800236100501000

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院

2021年度部门决算公开 

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇女保健；孕产妇健康管理服务；儿童健康管理服务；居民健康档案管理；妇女病普查；免费婚前医学检查；新生儿疾病筛查；新生儿听力筛查；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

核心工作指标完成情况：

1.孕产妇死亡率为 0/10万（下达指标0/10万）；

2.婴儿死亡率为4.01‰（下达指标5.50‰以内）；

3.5岁以下儿童死亡率为6.68‰（下达指标7.00‰）；

4.孕产妇系统管理完成90.85%（下达指标88.00%）；

重点工作指标完成情况：

1.孕产妇产前筛查率完成90.17%（下达指标90.00 %）；应筛查1,497人，实际筛查1,340人。

2.孕前优生健康检查率完成81.43%（下达指标80.00%）；

3.常见妇女病筛查率完成85.62%（下达指标80.00%）；

4.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.33%（下达指标 ≥90.00%）、电子建档率达92.54%（下达指标 ≥90.00%）；

5.新生儿代谢性疾病（葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症、苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症）筛查率98.73%（下达指标98.00%）;

6.活产1,497人，低出生体重65人，低出生体重发生率达4.34%（下达指标5.00%）；早产儿率发生3.41%（下达指标3.50%）；新生儿访视率达99.13%（下达指标98.00%）；新生儿破伤风死亡率为0.00（下达指标0.00%）；

7.农村孕产妇住院分娩率达100.00%（下达指标99.00%）；

8.婚前医学检率达 82.56%（下达指标88.00%）；

9.免费发放叶酸1,448人（指标1,440人）；孕前优生检查率完成81.43%（下达指标80.00%）；

10.7岁以下儿童13,662人，实际管理12,770人，7岁以下儿童保健管理率达93.47% （下达指标90.00%）；共有3岁以下儿童5,681人，系统管理5,257人，3岁以下儿童系统管理率达92.54%（下达指标83.00%）；    

11.共有常住居民人口224,600人，实际完成居民电子建档202,714人，完成居民电子健康档案建档率90.26%（下达指标90.00%）；

12.高危孕产妇管理率完成100.00%（下达指标100.00%）；高危住院分娩率完成100.00%（下达指标100.00%）；

13.计划生育及避孕药具管理工作。计划生育药具有专兼职人员2人负责管理，药具管理工作机构健全，仓库管理规范，药具账物相符，账表、卡册内容完整。避孕节育、优生知识知晓率达96.00%（下达指标≥95.00%）；避孕节育知情选择率达96.00%（下达指标≥95.00%）。全县发放避孕套170,305只，外用药2,671盒，口服药6,962盒。宫内节育器放置737套，皮下埋置剂放置54套。避孕药具宣传期数有9期。

14.积极开展地中海贫血防控筛查工作，对结婚登记人群和孕前优生健康检查人群筛查353对（任务数350对）;

 15.农村妇女两癌筛查工作完成情况：农村贫困妇女免费宫颈癌检查任务数2,000例，实际完成2,021例，任务完成率达101.05%；

16.2021年全县共出生1,497人，其中男性783人，女性714人，性别比为109.66。

17.危急重症孕产妇抢救6人，抢救成功 6人，抢救成100.00%；

临床儿科、妇产科诊疗服务。总门诊人次31,550人（比去年同期下降6,121人）。儿科21,975人次（比去年同期减少2,951人）；妇产科95,751次（比去年同期减少2,222人）；住院 110 人次（比去年同期减少179人）。其中：产科1人、妇科109人：活产1人；放环521例，取环479例，放置皮埋术54例，取皮埋术83例，人流105例、药流330例，引产4例，结扎术后治疗31例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2021年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2021年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度收入合计1,169.00万元。其中：财政拨款收入697.12万元，占总收入的59.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入368.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.32万元，占总收入的8.84%。与上年对比减少5.92万元，下降0.50%，主要原因是财政拨款收入比2020年787.10万元减少89.98万元，下降11.43%（原因是2021年度在职在编人员11-12月奖励性绩效工资38.00万元均未实施，财政公用经费支出比上年减少）；事业收入比2020年332.18万元增加36.38万元，增长10.95%（原因是2021年度开展了疫苗接种工作和其他新业务，增加了事业收入）；其他收入比2020年55.64万元增加47.68万元，增长85.69%（原因是今年县医保中心拨付新冠病毒疫苗接种费近50.00万元）。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度支出合计1,203.88万元。其中：基本支出1,149.37万元，占总支出的95.47％；项目支出54.51万元，占总支出的4.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少164.91万元，下降12.05%。主要原因是2020年中包含2019年度的公积金压转部分，2021年度妇幼保健机构人员经费支出减少134.13万元。其中：

2021基本支出1,149.37万元，比2020年1,251.91万元减少102.54万元，下降8.19%。原因是2021年中包含2020年度的公积金压转部分，妇幼保健机构人员经费支出减少74.87万元。

2021年项目支出54.51万元，比2020年116.88万元减少62.37万元，下降114.42%。原因是2021年度无房屋建设项目资金支出，重大公共卫生资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,149.37万元。与上年对比减少102.54万元，下降8.19%，主要原因是工资福利支出减少81.76万元、对个人和家庭的支出减少37.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出694.75万元，占基本支出的60.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454.62万元，占基本支出的39.55%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.51万元。与上年对比减少62.37万元，下降53.36%，主要原因是2021年无房屋建设项目专项支出，重大公共卫生项目孕前优生检查经费、出生缺陷工

作经费、计划生育手术减免经费、“两癌”筛查经费等支出比上年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.防艾经费—母婴阻断工作经费支出4.43万元。积极开展地中海贫血防控筛查工作，对结婚登记人群和孕前优生健康检查人群筛查353对（任务数350对）。

2.计划生育手术减免补助经费支出11.85万元。避孕节育、优生知识知晓率达96.00 %（下达指标≥95.00%）；避孕节育知情选择率达96.00%（下达指标≥95.00%）。

3.国家孕前优生健康检查经费国家孕前优生健康检查经费支出7.54万元。孕前优生检查率完成81.43%（下达指标80.00%）。

4.新生儿疾病筛查经费支出2.20万元。新生儿代谢性疾病（葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症、苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症）筛查率98.73%（下达指标98.00 %）。

5.新冠病毒核酸检测能力和医疗救助补助支出5.78万元。已配置相应的医疗设备。

6.基本公共卫生服务支出22.68万元、其他资金支出0.03万元。共有常住居民人口 224,600 人，实际完成居民电子建档202,714人，完成居民电子健康档案建档率90.26%（下达指标90.00%）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出697.12万元,占本年支出合计的57.91%。与上年对比减少89.98万元，下降12.91%，主要原因是2020年中包含2019年住房公积金压转支出60.31万元，2020年基本公共卫生服务项目资金25.80万元在一般公共预算财政拨款支出中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于事业单位离退休费支出11.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.20万元、死亡抚恤费用支出5.26万元；

9.卫生健康（类）支出521.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于在编在职人员工资福利支出477.72万元、事业单位医疗费支出37.70万元、商品和服务支出2.36万元、退休人员生活补贴4.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于住房公积金费用支出74.30万元、购房补贴费用支出3.92万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.78万元，支出决算为0.27万元，完成预算的5.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的5.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是元江县妇幼保健院严格执行公务接待标准，未出现违反规定的接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.27万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因能力达标工作需要，外单位来交流学习的较多，省市级部门督查的次数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对元江县“三病”专项督导产生的4批次31人次接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化，主要原因是都不产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院资产总额1,600.66万元，其中，流动资产83.04万元，固定资产284.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,032.06万元，无形资产201.28万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.03万元，其中固定资产减少25.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值85.85万元，实现资产处置收入0.50万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额48.81万元，其中：政府采购货物支出46.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，对实施的采购项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院隶属元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局，是二级预算单位，部门整体绩效评价由一级预算单位进行，因此，附表10、附表11无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年采购项目预算201.02万元，实际采购68.73万元，为单位开展医疗服务提供了相应的硬件设施，提高了医疗服务能力。该项目自评得分83.42分，自评等级为良。

     部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明                                                

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800236100501111

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健院2021年决算公开表.xls