元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2021年度部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局

2021年度部门预算公开

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分  元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市、县部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元江县健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导元江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元江县卫生健康局设6个内设机构，即：党政办公室、规划财务和信息产业股（元江县爱国卫生运动委员会办公室）、执法审批改革与职业健康监督股、基层卫生与疾控防艾股（卫生应急办公室）、医政医管中医和科教宣传股、妇幼老龄人口家庭股。下辖元江县卫生监督局（参公公益一类）、元江县妇幼保健院（公益一类）、元江县疾病预防控制中心（公益一类）、元江县人民医院（公益二类）、元江县中医医院（公益二类）、澧江卫生院（公益一类）、甘庄中心卫生院（公益一类）、因远镇中心卫生院（公益一类）、曼来镇中心卫生院（公益一类）、羊街乡卫生院（公益一类）、那诺乡卫生院（公益一类）、龙潭乡卫生院（公益一类）、洼垤乡卫生院（公益一类）、咪哩乡卫生院（公益一类）共14个单位。

（三）重点工作概述

1.继续推进医药卫生体制改革。继续推进药品供应保障改革，深化薪酬制度改革，全面推进医联体、医共体建设，助推分级诊疗制度建设，促进互联网+医疗健康发展，推进中医药传承创新，全面提升中医药服务能力工程。

2.扎实推进医疗卫生项目建设。重点加快县疾病预防控制中心生物实验室改建、县人民医院感染性疾病科改扩建项目，加快推进元江县人民医院迁建项目建设，积极谋划一批“健康+养老”项目。

3.抓实疫情防控不松懈。持续加强“无症状感染者”、“境外进入元江人员”、“中风险以上地区进入元江人员”、“密切接触者”、“治愈出院患者”等五类重点人员新冠肺炎疫情排查及防控工作。

4.巩固健康扶贫成效，助推脱贫攻坚工程。认真执行云南省健康扶贫30条政策，严格落实医疗兜底等保障政策，建档立卡贫困人口住院自付比例控制在10%以内，压实大病专项救治工作，以慢性病诊治和健康管理为突破口，优先为建档立卡贫困人口提供家庭医生签约服务，落实易地扶贫搬迁点医疗卫生服务。

5.继续推进行政审批、卫生监督和职业健康工作。继续推进医疗卫生综合监管制度改革，加强综合监管力量、综合监管执法队伍建设，维护执法队伍的稳定性。进一步深化“放管服”改革，推行“双随机、一公开”监管方式和执法全过程记录制度，加强医务人员诚信体系建设。

6.继续开展基层医疗卫生机构设备达标工作。一是全县9个乡镇卫生院设备全部实现标准化配置，90%的乡镇卫生院达到服务能力基本标准。二是积极推进乡镇卫生院等级创建。对各乡镇卫生院开展第三轮等级评审工作，促进乡镇卫生院标准化建设和规范化管理。

7.切实解决乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。积极争取各级财政加大投入，确保乡村医生合理收入，提高乡村医生待遇。

8.切实抓好艾滋病防治工作。切实落实防艾宣传教育工作，提高关键人群干预工作覆盖面和质量，预防和控制性传播；健全和完善监测检测网络，提高检测可及性和检测质量，最大限度地发现艾滋病感染者和病人；艾滋病感染者和病人发现率、抗病毒治疗率和治疗成功率保持在90%以上，有效遏制我县艾滋病的传播与蔓延。

9.持续推进医疗服务，提高护理服务质量。进一步改进医疗服务行动计划，针对优化就诊程序、缩短就诊时间、改善就医环境等医疗服务指标，推动全县各级各类医疗机构创新服务理念。继续推进基本药物制度的实施，做好各卫生院和村卫生室基本药物制度的实施，统一药品目录、统一采购、统一配送、统一零差率销售工作；继续加强公立医院优先配备使用基本药物管理，建立切实可行的基本药物使用制度。

10.巩固国家卫生县城、国家级健康促进县、省级慢性病综合防控示范区创建成果。强力推进全省全国民族团结进步示范县创建、省级文明城市创建、爱国卫生“七个专项行动”等工作。

11.加强安全生产、“平安医院”建设工作，提高安全防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制764人，其中：行政编制19人，事业编制745人。在职实有649人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助308人。

离退休人员328人，其中： 离休4人，退休324人。

车辆编制28辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12499.29万元，其中：一般公共预算9655.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2819.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24.19万元。

与上年7121.21万元对比，增加5378.08万元，增75.52%分析原因主要是基本支出收入预算增加1098.87万元，项目预算增加1435.48万元，事业收入预算增加2819.54万元，其他收入预算增加24.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年卫生健康部门财政拨款收入9655.56万元，其中：本年收入9655.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9655.56万元（本级财力9651.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0.30万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.06万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7121.21万元对比，增加了2534.35万元，增35.59%，分析原因主要人员经费和日常公用经费预算比上年增加1098.87万元，历年上级卫生健康项目资金预算增加1325.48万元，县本级项目资金预算增加110万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 12499.29万元。财政拨款安排支出9655.56万元，其中：基本支出8220.08万元，与上年7121.21万元对比，增加了1098.87万元，增15.43%，分析原因主要是人员经费预算较上年增加了1111.67万元，公用经费预算比年年减少了12.80万元；项目支出1435.48万元，与上年对比增加1435.48万元，分析原因主要是2021年将2020年及其以前年度上级专款以及县本级重点项目支出纳入预算。事业支出及其他支出2843.73万元，较上年增加2843.73万元，增加原因主要是上年未将此部分纳入预算，而2021年将事业收入和其他资金安排的政府采购支出纳入了预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下：

共9655.56万元，其中：社会保障和就业支出1584.71万元；卫生健康支出7471.88万元；住房保障支出553.97万元；债务付息支出45万元。

1.社会保障和就业支出

2080501行政单位离退休7.20万元，主要用于发放县卫生健康局退休人员的生活补助。

2080502事业单位离退休192万元，主要用于发放县妇幼保健院、县疾病预防控制中心以及各乡镇卫生院退休人员的生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出883.45万元，主要用于开支卫生健康部门应由单位缴纳的基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出502.06万元，主要用于县人民医院和县中医医院职业年金缴费。

2.卫生健康支出

2100101行政运行420.80万元，主要用于县卫生健康局局机关工资福利、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出5.50万元，主要用于补兑羊街乡卫生院1名执业（助理）医师全科医生特设岗位计划补助资金。

2100201综合医院779.99万元，主要用于支出县医院工资福利、离退休人员公用经费以及县人民医院救治能力提升项目的建设。

2100202中医（民族）医院11.28万元，主要用于支出县中医医院工资福利及退休人员公用经费的支出。

2100299其他公立医院支出80万元，主要用于县人民医院危重儿童和新生儿救治中心建设。

2100302乡镇卫生院2639.80万元，主要用于9个乡镇卫生院工资福利及退休人员公用经费的支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出73.59万元，主要用于补拨各乡镇卫生院历年基本药物制度、乡村医生生活补助等经费。

2100401疾病预防控制机构771.56万元，主要用于支出县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

2100402卫生监督机构155.76万元，主要用于支出县卫生监督局的工资福利、日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。

2100403妇幼保健机构728.10万元，主要用于支出县妇幼保健院工资福利及日常公用经费的支出。

2100408基本公共卫生服务78.40万元，主要用于县域范围内基本公共卫生服务工作实施单位的补助支出。

2100409重大公共卫生服务409.95万元，主要用于开展精神卫生救助救治、精神障碍患者以奖代补、孕产妇救助、健康惠民疫苗采购、艾滋病防治、重大公共卫生等卫生健康专项支出。
    2100410突发公共卫生事件应急处理21万元，主要用于新冠肺炎疫情防控物资采购。

2100499其他公共卫生支出50万元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”相关费用支出。

2100717计划生育事务60.89万元，主要用于计划生育孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务的补助以及计划生育奖励免补资金的发放兑付。

2100799其他计划生育事务支出313.26万元，主要用于兑付发放计划生育奖优免补资金。

2101101行政单位医疗25.16万元及2101102事业单位医疗463.44万元，主要用于支出卫生健康部门15家单位的基本医疗保险缴费。

2101103公务医疗补助376万元，主要用于补助公务医疗相关费用。

2101601老龄卫生健康事务7.40万元，主要用于高龄老人的慰问活动支出。

3.住房保障支出

2210201住房公积金514.26万元及2210203购房补贴39.71万元，主要用于支出卫生健康部门15家单位的住房公积金和购房补贴。

4.债务付息支出

2320399地方政府其他一般债务付息支出45万元，主要用于偿还2020年国开行疫情防控应急专项贷款利息。

五、市对下专项转移支付情况

    本部门为接收市对下专项转移支付项目的单位，无对下转移支付预算项目。

（一）与中央配套事项

1.2100408基本公共卫生服务配套42.58万元，主要用于各医疗卫生单位落实基本公共卫生服务项目的相关支出。

2.2100799其他计划生育服务支出配套7.01万元，主要用于发放兑付计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）补助。

3. 2100717计划生育事务配套1.72万元，主要用于开展孕前优生健康检查支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.2100408基本公共卫生服务县级测算42.58万元，主要用于各医疗卫生单位落实基本公共卫生服务项目的相关支出。

2.2100799其他计划生育服务支出县级测算74.26万元，主要用于发放兑付计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）补助、计划生育家庭一次性奖励金、农业人口独生子女教育“奖学金”等7项计划生育奖优免补资金。

3.2100409 严重精神障碍患者以奖代补经费县级测算14.78万元，主要用于兑付各乡镇（街道）严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

（三）经济社会事业发展事项

     无。

六、政府采购预算情况

卫生健康部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个457台（组、批、件、个、张），政府采购预算总额2840.12万元，其中：政府采购货物预算2840.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫生健康部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.98万元，较上年29.98万元减少3万元，下降10.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年一致，无增减变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

卫生健康部门2020年公务接待费预算为12.48万元，较上年15.48减少3万元，下降19.38%，国内公务接待批次预计50余批次，预计接待1100余人次。

公务接待较上年减少的原因主要是参照2020年的实际接待情况，县卫生健康局减少0.28万元预算，县妇幼保健院减少1.10万元预算，县疾病预防控制中心减少预算0.80万元，县卫生监督局减少预算0.82万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生健康部门2021年公务用车购置及运行维护费为14.50万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费14.50万元，与上年无增减变化。年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年共列入31项卫生健康项目资金预算，经汇总部分同一类预算项目后，共有17个重点项目，预算绩效目标具体如下：

项目一：2020年新冠肺炎疫情防控中央结算补助项目21万元。

     绩效目标：根据新冠肺炎疫情发展形势采购疫情防控物资和防控设备，为有效预防、及时控制和消除突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的突发公共卫生事件的危害提供有力保障，确保人民群众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

绩效指标：时效指标—年内及时拨付新冠肺炎疫情防控中央结算补助；社会效益指标—100%有效预防、控制和消除突发公共卫生事件；满意度指标—人民群众满意度大于等于95%。

项目二：2019年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批中央财政补助项目（县医院危重儿童和新生儿救治中心建设80万元。

绩效目标：补拨2019年中央补助县人民医院危重儿童和新生儿救治中心建设经费，不断建立健全“全院合作、多科联动”的救治机制，畅通危重孕产妇和新生儿救治“绿色通道”，规范高危管理和危重孕产妇（新生儿）救治转运，全力保障母婴安全。

绩效指标：数量指标—建设危重儿童和新生儿救治中心数量1个；效益指标—县人民医院实现收支平衡；满意度指标—县人民医院门诊患者、住院患者满意度大于等于80%。

项目三：2019年中央财政补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）项目5.50万元。

绩效目标：补拨兑付羊街乡卫生院2019年下达的2018年全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金5万元，支付2019年开展卫生健康人才培养培训相关费用0.5万元。

绩效指标：数量指标—补助执业（助理）医师数量1人；效益指标—全科（助理）医师队伍稳定；满意度指标—全科执业（助理）医师满意度大于等于70%。

项目四：2020年计划生育奖优免补项目254.25万元，包含玉财社〔2019〕350号2020年计划生育中央补助预拨经费、玉财社〔2020〕182号2020年计划生育转移支付中央结算资金和省级第一批补助资金、玉财社（2020）198号2020年计划生育家庭奖励和扶助省级第二批补助资金、玉财社〔2020〕273号2020年计划生育奖励扶助项目省级结算资金、玉财社（2020）113号2020年第一批计划生育“奖优免补”项目市级补助经费、玉财社（2020）227号2020年市本级第二批计划生育“奖优免补”项目补助经费共6个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：年内及时补兑2020年计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度（伤残、死亡）、计划生育家庭特别扶助制度（其他家庭）补助、农村独生子女家庭一次性奖励金、计划生育失独家庭一次性抚慰金、城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助金、城乡居民基本医疗保险个人参保费、农业人口独生子女“奖学金”共8项奖优免补资金。

绩效指标：数量指标—计生奖优免补助对象6702人（户）；效益指标—计划生育家庭发展能力逐步提高；满意度指标—计划生育奖优免补对象满意度大于等于90%。

项目五：2018—2020年重大公共卫生服务项目243.03万元，包含玉财社（2017）205号提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金、玉财社〔2018〕214号2018年重大公共卫生服务项目中央结算补助资金、玉财社〔2018〕331号提前下达县（区）2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金以及玉财社（2020）183号2020年重大传染病防控（艾滋病防治）中央补助结算经费共4个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：持续开展和推进扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、妇幼健康行动计划、卫生监督管理等重大公共卫生相关工作。

绩效指标：质量指标—结核病规范治疗患者任务完成率大于等于85%；效益指标—突发公共卫生事件处置及时率100%；满意度指标—妇幼健康服务项目满意度大于等于90%。

项目六：2017—2020年基本药物制度以及医改对乡镇卫生院补助项目84.762万元，包含玉财社〔2017〕27号2017年卫生室建设市级补助和医改对乡镇卫生院运行定额补助资金（定额补助部分）、玉财社〔2018〕83号2018年医改对乡镇卫生院运行定额补助经费、玉财社〔2019〕112号2019年医改对乡镇卫生院运行定额补助经费以及玉财社（2020）175号2020年基本药物制度中央补助（结算）专项资金4个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：补拨2017—2020年基本药物制度以及医改对乡镇卫生院补助经费，保证县内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

绩效指标：数量指标—实施基本药物制度的政府办基层医疗机构个数9个；效益指标—实施药品网上采购的基层医疗卫生机构比例100%；满意度指标—基层医务人员满意度大于等于80%。

项目七：2017全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金12万元。

绩效目标：补拨兑付2017年全科医生特设岗位计划试点工作中央补助资金12万元，澧江、羊街、咪哩、龙潭卫生各3万元。

绩效指标：数量指标—补助执业（助理）医师数量4人；效益指标—全科（助理）医师队伍稳定；满意度指标—全科执业（助理）医师满意度大于等于70%。

项目八：2018年至2019年基本公共卫生服务项目35.82万元，包含玉财社（2017）194号提前下达2018年基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金以及玉财社（2019）179号2019年基本公共卫生服务中央补助结算补助资金2个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：下达未下达的基本公共卫生服务资金，持续面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

绩效指标：数量指标—实施基本公共卫生服务项目的单位数量14个，建设慢性病管理中心数量1个；效益指标—居民健康水平和公共卫生服务水平逐年逐步持续提高，慢性病管理中心持续为病患提供服务；满意度指标—服务对象满意度大于等于90%。

项目九：2019年至2020年防治艾滋病专项资金45.40万元，包含玉财社〔2019〕143号2019年防治艾滋病市本级专项资金以及玉财社〔2020〕202号2020年防治艾滋病专项资金市级经费2个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：持续开展艾滋病监测点设备采购、监测检测、抗病毒治疗、督导管理、安全套推广以及重点乡镇补助各项工作。

绩效指标：数量指标—艾滋病抗病毒治疗医疗机构1个；质量指标—艾滋病感染者/病人发现率大于等于90%；效益指标—安全套摆放率100%；满意度指标—群众对防治艾滋病工作的满意度大于等于80%。

项目十：乡村医生生活补助项目3.83万元。

绩效目标：通过发放兑付乡村医生生活补助，保障乡村医生收入待遇，确保村卫生室各项业务能够正常开展。

绩效指标：数量指标—乡村医生涉及卫生院数量9个；效益指标—村卫生室工作持续推进；满意度指标—病患对乡村医生的满意度大于等于80%。

项目十一：国开行疫情防控应急专项贷款利息经费50万元。

绩效目标：2021年2月4日以前偿还国开行疫情防控应急专项贷款利息，维护政府借款良好信誉。

绩效指标：成本指标—国开行贷款利息小于等于67.10万元；效益指标—维护政府借款良好信誉；满意度指标—人民群众对疫情防控的满意度大于等于80%。

项目十二：2017至2018年计生手术减免及妇女“两癌”筛查项目34.49万元，包含玉财社〔2017〕77号2017年基本公共卫生服务项目市级配套补助等市级卫生专项资金（计生手术减免、妇女疾病筛查等）以及玉财社〔2018〕201号2018年市级计生手术减免及妇女“两癌”筛查疾控暨卫生应急第三批项目经费2个同一类不同文号预算项目。

绩效目标：持续开展高危孕产妇筛查识别、困难救助、转诊转院等妇幼健康计划项目；持续免费为计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查及宣传培训、组织动员和检查工作；继续对实行计划生育的已婚育龄夫妇提供计划生育免费技术服务；继续开展宫颈癌等妇女常见病免费筛查检查。

绩效指标：数量指标—每年完成孕前优生健康检查夫妻数740对，育龄妇女两癌等疾病筛查目标人数1000人；效益指标—妇幼健康、孕前优生健康检查、手术减免以及孕产妇疾病筛查等工作持续有效开展，妇女健康水平提高逐步提高；满意度指标—服务对象满意度大于等于85%。

项目十三：2019年“敬老节”慰问活动市级补助项目5.40万元。

绩效目标：2019年采取垫支方式已开展慰问活动，但财政未将市级补助经费拨付到位，纳入2021年预算用于冲销2019年垫支款。

绩效指标：数量指标—慰问百岁老人数量，慰问困难、空巢、失能老人数量各9人；成本指标—慰问百岁老人标准5000元/人，慰问困难、空巢、失能老人标准1000元/人；效益指标—老年人幸福感和获得感逐步提高；满意度指标—受慰问老年人满意度大于等于80%。

项目十四：爱国卫生“7个专项行动”项目50万元。

绩效目标：持续开展清垃圾专项活动，全面消除城乡裸露垃圾；开展扫厕所专项活动，逐步消除城镇旱厕；开展勤洗手专项行动，完善公众洗手配套设施；开展净餐馆专项行动，改善餐饮服务环境卫生；开展常消毒专项行动，大力推进公共场所常态化清洁消毒；开展管集市专项行动，改变农贸市场“脏、乱、差”现状；开展众参与专项行动，引导全社会形成健康文明新风尚。力急年内通过省级评审验收。

绩效指标：数量指标—开展爱国卫生专项行动数量7个；效益指标—爱国卫生“7个专项行动” 通过省级评估验收；满意度指标—人民群众对爱国卫生“7个专项行动”的满意度大于等于90%。

项目十五：2020年元江县人民医院救治能力提升项目500万元。

绩效目标：完成感染科业务用房改扩建工程，按项目进度完成医疗设备采购工作，感染科服务能力有明显提升。

绩效指标：数量指标—工程总量大于等于380平方米，设备采购数量大于等于31台（套）；效益指标—服务人数同比增长比例大于等于2.15%；满意度指标—受益人群满意度大于等于90%。

项目十六：2021年传染病防治经费5万元。

绩效目标：开展传染病监测、报告、调查、处置和救治等工作，确保辖区内不发生因控制不力引起的传染病发病率明显上升或爆发流行。

绩效指标：质量指标—传染病报告质量和处置率100%；效益指标—传染病得以有效控制；满意度指标—群众对传染病防治工作的满意度大于等于80%。

项目十七：2021年突发公共卫生事件应急专项资金10万元。

绩效目标：对公众开展突发事件应急知识的宣传教育，增强全社会对突发事件的防范意识和应对能力。组织开展防治突发事件相关研究，建立突发事件应急队伍，保证流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源等储备，增强突发公共卫生事件应对能力，确保事件发生时得以及时有效处置。

绩效指标：质量指标—突发卫生事件报告和处置率100%；效益指标—有效处置突发公共卫生事件，减小突发事件造成的经济和社会影响；满意度指标—群众对事件处置的满意度大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。2019年以前基本公共卫生服务项目为实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12 类项目，自2019年起原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共服务均等化管理。

重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。

基本药物专项补助经费：指中央和省、市为支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助经费，包含对卫生院、村卫生室以及乡村医生的补助。基本药物制度补助经费主要用于乡镇卫生院正常运转公用支出补助。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。

三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县卫生健康局（行政单位）、县卫生监督局（参公事业单位）机关运行经费预算为351.45万元，比上年的430.80万元减少79.35万元，下降18.42%，减少原因主要是健康惠民疫苗预算资金较上年减少了80余万元。

2021年机关运行经费具体包括：办公费11.57万元；水费0.33万元；电费2.90万元；邮电费4万元；差旅费7万元；维修（护）费0.60万元；会议费0.60万元；培训费0.8万元；公务接待费2.50万元；劳务费138.82万元；工会经费2.55万元；福利费1.24万元；公务用车运行维护费2.90万元；公务交通补贴25.56万元；其他商品和服务支出150.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                             元江县卫生健康局

                                                 2021年2月5日

监督索引号53042800236100111

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算公开表.xlsx

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本.rar