元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院2019年决算公开

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院

2019年度决算公开

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病诊治；院前急救、巡回医疗；常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；预防保健、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县卫生计划生育局和政府部门及街道党委的正确领导下，和县医共体的托管下，因远镇中心卫生院各项工作均有了明显进步。我卫生院认真落实各项医改方针和政策，完善并制定各项管理规章制度及绩效考核制度。不断提高医疗服务水平和基本公共卫生服务、健康扶贫、家庭医生签约服务等各项工作。经过全体职工的共同努力，较好的完成了各项目标任务。截止12月底全街道常住人口30150人，建立居民健康档案28351份。电子档案建立26381份，录入率达93.05%。年末0-6岁儿童管理人数1520人,65岁以上老年健康管理人数2723人，0-6岁儿童接种人次3692次，孕产妇建册人数160人，高血压累计管理人数1744人，糖尿病累计管理人数360人，严重精神障碍管理人数136人，肺结核患者健康管理人数42人，中医药健康管理人数3186人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.因远镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年度收入合计832.23万元。其中：财政拨款收入548.01万元，占总收入的65.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入282.89万元，占总收入的33.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.33万元，占总收入的0.16%。与上年的收入合计991.55万元对比减少159.32万元，下降16.07%。其中：与上年财政拨款收入490.40万元对比增加57.61万元，增长11.75%；与上年的其他收入171.54万元对比下降170.21万元，减少99.23%。财政拨款增加的主要原因是人员增加，工资、社保费用、日常办公费增加；总体下降的主要原因：一是事业事业收入减少；二是其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年度支出合计762.27万元。其中：基本支出698.69万元，占总支出的91.66%；项目支出63.58万元，占总支出的8.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出963.99万元对比减少201.72万元，下降20.93%。主要原因：日常公用经费大幅下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出698.69万元。与上年日常支出963.99万元对比下降27.52万元。主要原因是2019年住房公积金压转至2020年，日设备较上年支出较少，2019年有项目支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.58万元。与上年专项业务工作经费支出0万元对比增长100%。主要原因是2019年基本公共卫生经费以项目形式进行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出548.01万元,占本年支出合计的71.89%。与上年支出490.40万元对比增加57.61万元，增长11.75%。主要原因：是本年有新录用人员，工资调标上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于项目支出13.06万元和追加的医疗保险额度0.76万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于养老保险支出48.13万元、工伤生育保险1.53万元、抚恤金0.86万元。

9.卫生健康（类）支出477.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、失业保险、绩效工资。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院部门资产总额543.95万元，其中，流动资产320.25万元，固定资产(净值）223.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.96万元，其中;流动资产增加83.08万元，固定资产（净值）减少23.12万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县因远镇中心卫生院成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2019年绩效评价工作要求，元江县因远镇中心卫生院成立了2019年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。根据2019年工作开展及资金使用情况，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下：

项目一、2018年基本公共卫生经费项目绩效评价：通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对全县居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。通过考核，培训提高基本公共卫生服务工作质量，切实使城乡居民得到基本公共卫生的受益。巩固现有项目，扩大服务覆盖面，扩展服务内容，提高服务水平，绩效评价为优。

项目二、第二季度基本公共卫生服务项目补助资金项目绩效评价：通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任。卫生院以村卫生室为主体，分级负责基本公共卫生服务体制，减少主要健康危害因素。规范管理，提高服务能力，建立领导小组，完善基本公共卫生服务工作机制，建立健全基本公共卫生服务绩效考核机制。注重质量，提高效率，积极进取，更好完成基本公共卫生服务工作项目要求，绩效评价为优。

项目三、基本公共卫生服务项目资金项目绩效评价：根据元江县公共卫生服务工作实施方案，结合当地经济社会发展状况及近几年来主要存在的公共卫生工作问题和公共卫生项目实施的效果，按照国家基本公共卫生服务规范（2013年版）项目3类14项，明确政府责任，对全县居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，扩大服务覆盖面，扩展服务内容，提高服务水平，绩效评价为优。

项目四、2019年第一季度基本公共卫生服务项目资金项目绩效评价：每季度按照《元江县基本公共卫生服务项目资金量化测算表》，结合各乡镇（街道）辖区实际提供基本公共卫生服务项目数量、质量情况拨付资金，年底在全面绩效考核的基础上进行奖惩。根据基本公共卫生服务项目工作量及任务指标、实施项目及单价、执行机构职责任务、工作要求等要素开展会议培训、绩效考核评估、季度督导等工作，列支工作中产生的相关费用，绩效自评为优。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇中心卫生院2019年决算公开表.xls