元江县卫生和计划生育局 2016年度部门决算公开说明 第一部分 基本概况 一、主要职能 （一）主要职责 （1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展的规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 （2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。 （4）组织拟定并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （5）负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。 （8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 （9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 （10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 （12）组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 （13）组织拟定卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 （14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 （15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。 （16）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门做好全县爱国卫生工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延；协调有关部门管理好新型农村合作医疗工作。 （17）承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2016年度重点工作任务介绍 （1）认真谋划，安排部署各项工作，卫生计生工作稳步推进。 （2）着力推进县级公立医院综合改革。年内召开县级公立医院综合改革推进会，我县被确定为云南省县级公立医院改革9个示范县之一。 （3）基础设施建设不断夯实，信息化建设顺利推进。2016年共实施建设项目20个，其中县中医医院门诊综合楼项目、妇幼保健院和澧江卫生院业务用房项目均已完成主体工程建设，全部进入装修阶段。 （4）疾病预防控制工作有效实施，无重大传染病疫情和突发公共卫生事件发生。认真贯彻执行“预防为主”的疾病预防控制工作方针，深入开展突发公共卫生事件处置、伤寒防治、手足口病防治、艾滋病防治、结核病防治、狂犬病防治等疾病预防控制工作。 （5）妇女儿童保健工作成效显著，健康水平不断提高。 （6）计划生育各项指标全面完成。深入开展“三查两清一服务”和违法生育专项整治工作，截至11月底，共服务19861人次，其中放环650例，取环956例，放置皮埋术62例，取皮埋术161例，人工流产术637例，查环、查孕、查病共10754例，发放避孕药具4670人份，生殖道感染普查、普治1500例。 （7）基本公共卫生均等化服务工作有序推进。全县累计居民健康纸质档案192525人（总人口数207481人），建档率达88.56%；累计建立电子档案数181500人，建档率达87.48%。 （8）依法依规实施卫生监督执法工作。强化卫生监督执法工作，保障医疗卫生安全。 （9）队伍建设逐步加强。2016年县属医疗卫生计生单位在编办、人社、纪委的配合下，共招聘了24名医疗卫生专业技术人员，其中提前招聘11名；新调整了5个卫生院院长和8个副院长。 （10）信访维稳有效控制。在做好日常接访工作的同时，我局加强监管，妥善处理，信访维稳成效明显。 （11）计生协会工作稳步推进。一是抓好计生“少生快富”帮扶项目；二是推进计划生育村（居）民自治规范化建设；三是积极做好计划生育家庭意外伤害保险参保工作；四是积极开展“5.29”活动；五是召开计划生育协会第四届会员代表大会，完善了机构设置。 （12）全力推进脱贫攻坚工作。积极开展健康扶贫，2016年共开展联系点送医下乡活动5次，免费义诊500余人次，免费赠送药品累计2.4万余元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江县卫计局本局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县卫计局2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人）。 离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2016年度部门决算表 具体详见附件《元江县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开表》。 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县卫计局2016年度收入合计3448.41万元。其中：财政拨款收入2388.07万元，占总收入的69.25%；其他收入1060.34万元，占总收入的30.75%。与上年（5021.17万元）对比减少1572.76万元，减31.32%，减少原因主要是2015年总收入中包含了2014年财政应拨未拨资金，而2016年收入大部分资金为当年资金。 二、支出决算情况说明 元江县卫计局2016年度支出合计4305.74万元。其中：基本支出853.90万元，占总支出的19.83％；项目支出3451.84万元，占总支出的80.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年（4618.50万元）对比减少312.76万元，减6.77%，支出减少原因主要是2016年收入比2015年大幅减少，故2016年整体支出少于2015年。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障本局机关机构正常运转的日常支出853.90万元。与上年(565.58万元)对比增加288.32万元,增长50.98%，主要原因分析为2016年人员经费政策性增资幅度比较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.48万元,占基本支出的45.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费467.42万元，占基本支出的54.74％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障卫计局机关及下属15个事业单位为完成特定的行政工作任务和全县卫生计生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3451.84万元。与上年(3961.92万元)对比减少510.08万元，减12.87%，主要原因分析一方面2015年的项目支出中包含2014年部分项目支出；另一方面2016年的项目收入少于2015年。具体项目开支情况：行政运行46万元；一般行政管理事务24万元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4.47万元；综合医院31.09万元；中医(民族)医院支出808.33万元； 其他公立医院支出421.15万元；乡镇卫生院64.80万元；其他基层医疗卫生机构支出764万元；疾病预防控制机构65.03万元；基本公共卫生服务139.47万元；重大公共卫生专项515.60万元；其他公共卫生支出12.70万元；中医（民族医）药专项140.23万元；计划生育机构72.03万元；计划生育服务168.01万元；其他计划生育事务支出149.93万元；其他医疗行政管理与计划生育支出25万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县卫计局2016年度一般公共预算财政拨款支出3119.66万元，占本年支出合计的72.45%。与上年(2703.11万元)对比增加416.55万元，增长15.41%，主要原因分析为2015年上级卫生资金虽为财政资金，但多为非财政拨款方式拨入，而2016年大部分为财政拨款。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 社会保障和就业支出45.14万元，主要用于缴纳本单位在职人员的基本养老保险及退休干部职工退休费支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出3048.59万元，主要用于列支:行政单位医疗保险13.30万元；行政运行344.62万元（含工资福利支出）；一般行政管理事务24万元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4.47万元；综合医院31.09万元；中医(民族)医院支出808.33万元; 其他公立医院支出40.15万元；乡镇卫生院54万元；其他基层医疗卫生机构支出699.82万元；疾病预防控制机构65.03万元；基本公共卫生服务139.47万元；重大公共卫生专项404.07万元；其他公共卫生支出12.02万元；中医（民族医）药专项30万元；计划生育机构72.03万元；计划生育服务156.26万元；其他计划生育事务支出149.93万元。 3.住房保障支出25.93万元，主要用于列支公积金及购房补助。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 元江县卫计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9.20万元，完成预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的57.56%；公务接待费支出决算为4.02万元，年初无预算。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费中只有公务用车购置及运行费用纳入预算，而公务接待费未纳入预算。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（19.73万元）减少10.53万元，下降53.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出比上年（5.19万元）减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算比上年（14.54万元）减少10.52万元，下降72.35%。2016年度“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因为进一步严格执行了中央八项规定，大量减少了公务接待人数及规模。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占56.3%；公务接待费支出4.02万元，占43.7%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出5.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县卫生计生各项事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出4.02万元。其中： 国内接待费支出4.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次803人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗卫生及计划生育往来工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 元江县卫计局2016年机关运行经费支出50.27万元，与上年（48.38万元）对比增加1.89万元，增长3.91%。分析原因主要是2016年基本支出中增加了办公设备购置费用支出。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。 （二）其他重要事项情况说明 1.国有资产占有使用情况说明。2016年，元江县卫计局国有资产总额966.50万元，其中：银行存款及其他应收款等流动资产572.12万元，占资产总额的59.20%；固定资产394.38万元，占资产总额的40.80%。固定资产中房屋构筑物（办公楼）314.32万元；汽车30.95万元；电脑、相机、办公桌椅、打复印机、空调等办公设备49.11万元。 2.政府采购决算说明。2016年卫计局通过分散采购办公设备等7.45万元，其中：新购戴尔台式电脑3台1.40万元；采购打印机3台0.73万元；采购办公区域监督视频一套2.50万元；采购办公桌、会议桌椅、沙发、文件柜等办公家具2.82万元。 （三）相关口径说明 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 会计科目—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 会计科目—综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 会计科目—中医(民族)医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 会计科目—中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。 会计科目—计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属的计划生育机构的支出。 会计科目—计划生育服务：反映计划生育服务支出。 附件：《元江县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开表》 元江县卫生和计划生育局 2017年10月26日
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