元江县那诺乡卫生院 2016年度部门决算公开情况说明 第一部分 元江县那诺乡卫生院概况 一、主要职能 （一）主要职责 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务。负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。 （二）2016年度重点工作任务介绍 全面落实《元江县卫生局2016年度卫生工作目标责任书》、《2016年疾控工作目标责任书》和《2016年妇幼卫生工作目标管理》、《元江县卫生监督工作目标管理》等文件精神，狠抓行风职业道德建设，努力做好全乡的基本公共卫生服务工作、医疗救护工作、和上级单位临时安排的各项工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江县那诺乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：元江县那诺乡卫生院。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县那诺乡卫生院2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 车辆编制未核定，实有车辆1辆 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年元江县那诺乡卫生院决算总收入270.40万元，其中财政拨款收入157.12万元，占总收入的58.11%；事业收入63.48万元，占总收入的23.48%；其他收入49.80万元，占总收入的18.41%。与上年对比本年度总收入增加了105.97万元，主要原因是：1、2016年门诊人次增加，基本公共卫生辅助检查收入及医疗收入增加形成事业收入增加；2、2016年8月人才引进1人、2016年9月调整改革性补贴以及11月调整工资标准，财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 2016年元江县那诺乡卫生院决算总支出260.69万元，其中行政事业单位离退休支出17.77万元，占总支出的6.8%；医疗卫生与计划生育支出228.78万元，占总支出的87.76%；住房保障支出14.14万元，占总支出的5.44%。2015年元江县那诺乡卫生院决算总支出164.43万元。与上年对比2016年决算总支出增加了96.26万元，主要原因是2016年门诊人次增加，医疗药品及耗材支出增加；2016年8月人才引进1人，2016年新招基本公共卫生编外人员3名，劳务费支出增加；2016年10月租用一辆车（仅用于公卫科下村实施基本公共卫生服务）其他交通费用支出增加。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障本单位正常运转的基本支出合计260.69万元，与上年对比2016年决算总支出增加了96.26万元，主要原因是：1、2016年门诊人次增加，医疗药品及耗材支出增加；2、2016年8月人才引进1人、2016年9月调整改革性补贴以及11月调整工资标准，工资福利支出增加；3、2016年10月租用一辆车（仅用于公卫科下村实施基本公共卫生服务）其他交通费用支出增加；4、2016年新招基本公共卫生编外人员3名，劳务费支出增加。工资福利支出133.66万元，占基本支出的51.27%：基本工资30.15万元、津贴补贴32.87万元、奖金1.10万元，、社会保障费7.67万元、绩效工资47.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元。商品和服务支出74.20万元，占基本支出的28.46%：办公费支出6.17万元、印刷费支出0.09万元、水费支出0.09万元、电费支出0.80万元、邮电费支出1.61万元、差旅费支出1.04万元、维修费支出0.96万元、会议费支出0.80万元、培训费支出0.89万元、公务接待费支出1.36万元、专用材料费支出34.37万元、专用燃料费支出1.97万元、劳务费支出18.93万元、委托业务费支出0.69万元、工会经费支出0.52万元、福利费支出0.69万元、公务用车运行维护费支出0.21万元、其他交通费用支出3万元。对个人和家庭的补助支出52.84万元，占基本支出的20.27%：事业单位离退休人员生活补助3.27万元、奖励金支出24.86万元、住房公积金支出11.72万元、购房补贴支出2.42万元、其他对个人和家庭的补助支出10.57万元。 （二）项目支出情况 2016年度无项目支出 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县那诺乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出157.12万元,占本年支出合计的60.27%。与上年对比增加了59.97万元，原因是2016年8月人才引进1人、2016年9月调整改革性补贴以及11月调整工资标准。 1、社会保障和就业支出：17.77万元，主要用于退休职工社会保障费。 2、医疗卫生与计划生育支出：125.21万元，主要用于职工工资。 3、住房保障支出：14.14万元，主要用于职工住房公积金、购房补贴。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于退休职工社会保障费。 2.医疗卫生与计划生育（类）支出125.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于职工工资及社会保障费。 3.住房保障（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工住房公积金、购房补贴。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 元江县那诺乡卫生院2016年度无“三公”经费支出 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）其他重要事项情况说明 1、政府采购决算 元江县那诺乡卫生院2016年度政府采购预算75250元，主要采购办公电脑、打印机等。 2、资产增加 2016年元江县那诺乡卫生院采购专用设备13.62万元:全自动生化仪1台7.1万元、动态血压记录仪1台0.86万元、微波治疗仪1台0.92万元、中药柜1组0.52万元、多功能数码牵引仪1张1.5万元、智能疼痛治疗仪1台2.72万元。 2016年元江县那诺乡卫生院采购通用设备合计0.66万元：保险箱1台0.16万元、华硕笔记本电脑1台0.32万元、液晶电视1台0.18万元。 2016年元江县那诺乡计划生育服务所与那诺乡卫生院机构合并增加固定资产合计5.37万元：B超1台3.8万元、红外线治疗仪0.8万元、消毒锅0.09万元、台式电脑1台0.5万元、办公桌椅0.08万元、药柜及手术床0.1万元。 2016年元江县那诺乡卫生院接受元江县民族医院胎儿母婴监护仪1台1.6万元、接受云南省计生卫生委员会的5台健康一体机合计3.59万元、接受元江县卫计局配送的台式电脑、打印机、索尼相机、文件柜等办公设备合计7.06万元、接受元江县卫生监督管理局配送的办公设备0.71万元。 3、资产减少 按照元江县财政局 元财发〔2016〕153号文件，报废核减7项固定资产，总价值为7.48万元。其中：通用设备1.73万元；专用设备5.71万元；家具、用具、装具及动植物0.04万元。
元江县那诺乡卫生院 2017年10月26日
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