元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县水利灌区管理局是由原东南、西北和清水河灌区管理站于2003年7月合并组建成立，机构规格为副科级，隶属于县水利局，实行二级局管理，单位性质为财政差额拨款事业单位，设局长1名（副科级），副局长3名。机关内设办公室、资产财务股、工程管理股、供水收费股，下设14个管理所，37个管理点。 主要职责为：负责对县管水利工程水资源的综合调度管理，承担县管水利工程的蓄水、防汛、抗旱及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；组织年度调度计划及工程项目年度计划的编制；负责县管水利工程管护范围内的绿化和水土保持工作，承担县管水利工程及附属工程的安全运行、维护等日常工作；组织制定县管水利工程相关管理办法、操作规程，并组织实施；严格执行国家财经政策及法律、法规和制度，做好本单位的资金管理和各项财务核算与管理工作；根据价格部门批复收费标准，负责征收管理范围内的县管水利工程供水水费，并足额完成县政府下达征收非税收入目标任务。完成元江县水利局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资产财务股、工程管理股、供水收费股。 （三）重点工作概述 1.加强水利工程建设与管理。以“建、管、护”为主线，扎实做好打基础、利长远的工作。完成2025年街子河水库外坝坡方格网护坡工程、2025年度灌区东南片抗旱保供水修复项目和其他零星维修养护及水毁修复7件。完成元江县2025年水利发展资金项目上报2件，批复投资232.0万元；完成元江县2025年小型水库安全运行省级补助资金项目上报1件，批复投资526.0万元；完成2024年度5件绩效评价工作；完成《2025年度4座中型、10座小（一）型、5座小（二）型、9座小坝塘汛期调度运用计划》的编制工作，并得到上级部门的批复实施；完成《元江县14座水库延续取水水资源论证报告》的编制工作并通过评审。 2.做好防汛抗旱工作。立足灌区实际，坚持“防”字为先、“实”字托底，多措并举筑牢安全防线，全力保障人民群众生命财产安全和农业生产稳定。全年共出动人员和车辆开展抗旱工作1289人次、176辆车次，共计完成供水量9532.94万立方米。 3.全力抓好库塘蓄水。全面提升水库安全管理和风险管控能力，全力保障水库安全运行和效益充分发挥。2025年完成蓄水量8283.17万立方米，完成上级下达蓄水任务7224万立方米的114.66%，为保障今冬明春群众生产、生活和农业用水打下了坚实基础。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。 车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入25,848,363.41元，其中：一般公共预算25,848,363.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年总收入22,816,410.05对比，增加3,031,953.36元，增长13.28%。主要原因一是公务员医疗补助费用增加；二是水利工程维修维护费增加；三是单位离退休人员生活补助增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入25,848,363.41元，其中:本年收入25,848,363.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,848,363.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年财政拨款收入21,236,410.05元对比增加4,611,953.36元，增长21.72%，主要原因是2026事业单位国有资产出租出借收入增加；人员经费增加，导致财政拨款预算收入增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出25,848,363.41元。财政拨款安排支出25,848,363.41元，其中：基本支出25,615,813.01元，与上年20,912,593.05对比，增加4,703,219.96元，增长22.49%，主要原因是人员经费增加；项目支出232,550.4元，与上年323,817.00对比减少91,266.60元，下降28.18%，主要原因是机关事业单位职工遗属生活补助基数调增和单位退休职工死亡人数减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2080502”事业单位离退休613,800.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、公用经费等基本支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,662,738.56元，主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险费。 “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出929,594,75元，主要用于支付机关事业单位人员职业年金支出。 “2080801”死亡抚恤支出232,550.40元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助和机关事业单位职工一次性死亡抚恤金及丧葬费。 “2101102”事业单位医疗867,158,09元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。 “2101103”公务员医疗补助748,363.41元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出149,160,92元，主要用于事业单位事业人员工伤保险支出。 “2130306”水利工程运行与维护19,357,373.28元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。 “2210201”住房公积金1,287,624.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。 五、省对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目105个，政府采购预算总额147,200.00元，其中：政府采购货物预算90,200.00元、政府采购服务预算84,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,800.00元，较上年125,800.00元减少29,000.00元，下降23.05%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年公务接待费预算为9,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待98人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为87,000.00元，较上年116,000.00元减少29,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费87,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 减少原因是因为2025年车辆报废1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年安排重点项目：一是遗属生活补助项目绩效目标是对符合条件的遗属人员发放生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属的基本生活能力，使其生活得到改善，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定；二是死亡抚恤金补助，绩效目标是对符合条件的遗属人员发放生活补助，帮助他们解决生活困难，提高遗属的基本生活能力，使其生活得到改善，缓解他们心理负担，促进社会和谐稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般以收入安排的预算单位资金。 4.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 8.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 10.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县水利灌区管理局2026年年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江县水利灌区管理局资产总额34,196,354.07元，其中，流动资产5,663,452.49元，固定资产161,232,551.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,800,560.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降1,683,810.96元，其中固定资产增加23,727.5元。处置房屋建筑物70平方米，账面原值76,237.50元；处置车辆1辆，账面原值136,782.00元；报废报损资产2项，账面原值213,019.50元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入647,616.01元，其中出租资产1,037,072.66平方米，资产出租收入647,616.01元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。  元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年部门预算公开样表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开-抚恤金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县水利灌区管理局2026年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活补助资金发放.doc
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