元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

2026年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省水行政部门的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇（街道）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

4.负责全县水资源综合管理和开发利用与保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导全县饮用水水源监督管理工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水源工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8.负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责工程建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。承办全县水土保持工作站日常工作。

9.负责全县农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调部门间和跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水利工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.负责水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理有关涉外事务。

12.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务股、水政水资源水保与政策法规股、河（湖）长制与水旱灾害防御股、水利水电建设运行管理与监督股。

所属单位5个，分别是：  

1.元江县农村水利水电管理中心；

2.元江县水土保持工作站；

3.元江县河道管理所；

4.元江县水利工程建设运行管理中心；

5.元江县水利灌区管理局。

统一编报预算的情况说明：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局独立编制机构数为5个，独立核算机构数2个，为局机关、元江县水利灌区管理局；故元江县农村水利水电管理中心、元江县水土保持工作站、元江县河道管理所、元江县水利工程建设运行管理中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.以项目建设为抓手，不断补足水利短板。一是持续加强水利整体规划。抓好全域水网规划、国土空间规划及中小河流治理规划等重点规划工作，衔接国土空间管控要求，前期设计避让敏感区域，完成《元江县“十五五”水安全保障规划》《元江县水利基础设施国土空间规划》报批工作；二是抓好水利投资和项目谋划储备。认真梳理、分析上级资金下达情况，做好2025年超长期特别国债资金、中央预算内资金、中央水利发展资金及地方政府专项债券等资金申报工作。紧扣国家和省“十五五”规划，切实做大项目储备库，重点推进元江水利枢纽工程、清水河水库、孟禹水库、铜厂冲水库、螳螂河治理工程、南溪河治理工程、元江-红河元江县城段治理工程（左岸防洪堤）等重点项目前期工作。强化水利固定资产统计工作，优化入库材料，提高水利项目入库成功率，做到应统尽统；三是合力推进重点项目实施。加快鲁布水库工程验收移交工作，紧盯元江中心灌区续建配套与节水改造项目、海子田水库除险加固工程、西拉河水库除险加固工程验收进度，积极协调推进那诺一库扩建，城乡供水一体化项目（一期）、南掌水库除险加固、全域农业智慧水网项目（一期）、元江县小型引调水工程（2025-2026）等项目，加快形成更多实物工程量。

2.以确保人民群众生命财产安全为第一要务。一是抓好水旱灾害防御工作。扎实做好方案预案修订、物资队伍准备、汛期安全检查、隐患排查整治等工作，强化水库、河流、水电站、山洪灾害防御和在建涉水工程等重点部位安全度汛。进一步密切关注汛情动态，严格执行领导带班和24小时值班制度，以“1262”联动响应机制为抓手，统筹工程措施和非工程措施，加快补齐防洪薄弱环节短板。加强与气象等部门的会商研判，科学精准调度，合理控制水库、坝塘水位，充分发挥水利工程综合减灾作用；二是加强蓄水工作。正确处理防汛抗洪与库塘蓄水关系，在确保库坝安全前提下，按照“应蓄尽蓄、先蓄后放”原则，综合运用蓄、引、拦、提等措施，“一库一策”、精准施策，抓住时机科学实施人工增雨，千方百计增加库塘蓄水；三是强化安全生产工作。持续压实安全生产责任，督促加快《生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制》建立，持续开展安全生产隐患集中排查整治。提升防溺水工作“物防+技防”水平，不断完善防护设施，强化重点部位巡查值守。做好社会矛盾纠纷排查化解工作，做好信息采集与管理，加强分析研判。

3.以管水治水为抓手，不断强化行业监管。一是加强水资源管理。严格落实最严格水资源管理制度，有序建立水资源刚性约束制度，抓好年度最严格水资源管理制度考核。加强饮用水水源保护，强化地下水管理，严格取水许可审批及日常监管。继续推进用水统计调查制度建设，完善全国用水统计调查基本单位名录库，推进节水型社会建设任务。严格生态流量监管，确保全县小水电站生态流量下泄达标率100%。积极开展水权交易，完成取水贷、节水贷和合同节水管理项目目标；二是加强行政执法监督。坚持依法行政，持续开展取水许可专项整治行动，严厉打击妨碍行洪、非法取水、非法采砂、人为水土流失等水利安全生产、招投标、欠薪违法行为，强化执法威慑；三是全力推动水土保持高质量发展。认真落实《元江县贯彻落实云南省〈关于加强新时代水土保持工作的实施方案〉责任清单》，加强协助联动，大力推进水土流失治理，实行严格的水土保持监管，系统推进水土流失综合治理，依法督促落实生产建设项目“三同时”制度，尽快启动实施青木里小流域治理工程；四是做好水利工程运行管理。抓好水利工程运行管理，扎实推进小型水库雨水情测报设施、小型水库大坝安全监测设施的安装和小型水库维修养护工作，做好小型水库的安全鉴定工作，持续推进小型水库标准化、小型水库物业化、白蚁治理等工作。

4.以抓机制为指引，推进水生态文明建设。进一步加大河长制执行力度，持续探索“河长+”工作协作机制，发挥基层党组织在河库渠塘管理保护和治理中的战斗堡垒作用，围绕河长制主题，依托“我们的中国梦”文化进万家、“我们的节日”等文化惠民活动，开展河湖管理保护宣传教育引导工作。纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，深入开展阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治专项行动，做好水利部反馈疑似问题图斑核查及整改工作。持续推进绿美河湖建设，积极谋划申报元江清水河幸福河湖项目。

5.以民生保障为核心，巩固提升农村供水保障能力。一是坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与同步推进乡村振兴有效衔接，认真办理群众反映的农村供水保障问题，做好动态监测、动态清零，确保问题及时销号、社会认可、群众满意，推进农村供水工程标准化管理达标创建工作；二是积极争取落实农村供水保障专项行动项目未到位县级资本金，适时组织开展项目验收工作，加快推进农村供水水价综合改革工作，建立健全运营管护机制，配合项目建设单位元江县泽玉供水有限公司完成项目投运营管理协商等工作；三是充分发挥利用好元江县水利项目建设工作专班作用，城乡供水一体化三年行动项目融资要件加快报批审核，加快那诺乡集中供水工程等2件已开工项目建设进度，完成2025-2026小型引调水工程年度计划目标任务，抓实技术管理与过程管控。完成2025年中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目绩效考核评价资料整编工作，加快推进实施2026年中央水利发展资金农村供水工程维修养护项目。

6.以点带面推广，加快推进农业水价综合改革。以县管水利工程供水价格改革为重点，总结试点区域的经验和做法，逐步向水利基础条件好、产业带动强、群众支持度高的区域推广。依托元江中型灌区的现代化改造，推进农业水价综合改革，加强与元江县盛元工贸有限公司、县农发行对接，共同推进项目融资工作，推进项目进度。积极与社会资本合作推动水利项目投融建管营，以市场化手段开展农业供水服务和现代化灌区建设。精准做好改革政策宣传，深化水情、水费教育普及，解读农业水价综合改革政策，针对性答疑解惑，推动群众从理解改革向支持改革、主动参与改革转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制148人。在职实有143人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助86人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,185,340.94元，其中：一般公共预算43,185,340.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入较2025年40,234,649.82元增加2,950,691.12元，增长7.33%，其中，一般公共预算收入较上年38,654,649.82元增加4,530,691.12元，增长11.72%，政府性基金收入较上年0.00元，减少0.00元，下降0.00%，其他收入较上年1,580,000.00元，减少1,580,000.00元，下降100.00%，主要原因分析：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出增加；三是农林水支出中水利工程建设、水利工程运行与维护增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43,185,340.94元，其中:本年收入43,185,340.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,185,340.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2025年38,654,649.82元增加4,530,691.12元，增长11.72%，其中，一般公共预算收入较上年38,654,649.82元增加4,530,691.12元，增长11.72%，政府性基金收入较上年0.00元，减少0.00元，下降0.00%，其他收入较上年0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出增加；三是农林水支出中水利工程建设、水利工程运行与维护增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43,185,340.94元。财政拨款安排支出43,185,340.94元，其中：基本支出38,072,154.54元，与上年对比上年32,065,132.82元增加6,007,021.72元，增长18.73%，主要原因分析：一是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加；三是农林水支出中水利工程建设、水利工程运行与维护增加；项目支出5,113,186.4元,与上年对比上年6,589,517.00元减少1,476,330.60元，下降22.40 %，主要原因分析：主要是水利项目工程项目预算支出大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休112,200.00元，主要用于行政离退休人员经费支出。

2080502事业单位离退休759,000.00元，主要用于事业离退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,799,572.16元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,758,078.27元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

2080801死亡抚恤413,186.40元，主要用于支付机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2101101行政单位医疗86,316.76元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102事业单位医疗1,370,573.76元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103公务员医疗补助1,266,463.23元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出216,654.97元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。

2130301行政运行1,478,341.37元，主要用于水利行政单位人员经费、日常公用经费等基本支出。

2130305水利工程建设4,200,000.00元，主要用于2025年小型水库维修养护（白蚁防治）资金300,000.00元、白谷冲水土流失综合治理资金600,000.00元、水库除险加固资金1,000,000.00元、元江县小型引调水工程资金2,000,000.00元、海子田水库除险加固工程资金200,000.00元等项目支出。

2130306水利工程运行与维护19,357,373.28元，主要用于机关下属事业单位水利灌区管理局人员经费、日常公用经费等基本支出。

2130311水资源节约管理与保护支出6,751,212.74元，主要用于机关直属事业单位人员经费、日常公用经费等基本支出。

2130315抗旱500,000.00元，主要用于元江县各乡镇（街道办事处）水旱灾害项目支出。

2210201住房公积金2,116,368.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额309,200.00元，其中：政府采购货物预算309,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,300.00元，与上年对比减少58,500.00元，下降21.44%，主要原因分析：一报废处置公务用车2辆，其中：水利局（本级）报废公务用车1辆，水利灌区管理局报废公务用车1辆。；二是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算支出，按相关规定只减不增。具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年公务接待费预算为69,300.00元，与上年对比减少500.00元，下降0.72%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公务活动接待费用支出，按相关规定只减不增：国内公务接待批次为70次，共计接待693人。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为145,000.00元，与上年对比减少58,000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费145,000.00元，与上年对比减少58,000.00元，下降28.57%，主要原因分析：由于车辆取得时间较早，使用年限较长，无法使用，报废处置公务用车2辆，其中：水利局（本级）报废公务用车1辆，水利灌区管理局报废公务用车1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元江县水利局2026年部门预算重点项目11个，其中水利局本级9个（水利基本建设项目6个、社会福利和救助3个）、下属单位水利灌区管理局2个（均为社会福利和救助项目），年度预算资金5,941,669.92元。年度绩效目标设定情况如下：

1.2025年小型水库维修养护（白蚁防治）资金，根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2025年水利发展资金预算的通知》(玉财农〔2025〕34号)，通过白蚁等害堤动物防治维修养护项目建设，实施白蚁等害堤动物防治小型水库检查座数43座、堤防检查长度91.14公里、小型水库治理数量29座，加快消除白蚁等害堤动物危害，以此保障水利工程设施安全，充分发挥水库大坝效益，并牢牢守住水利工程安全底线。上级部门共下达项目经费510,000.00元，根据2026年项目预算安排，年度申请项目建设预算资金300,000.00元。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标完成防治小型水库检查数量43座、防治小型水库检查数量91.14公里、防治小型水库治理数量29座；质量指标截至年底完工项目初步验收率达到100.00%、工程验收合格率达到100.00%、已建工程是否存在质量问题为否；时效指标截止年底投资完成比例100.00%。效益指标1个，即可持续影响指标已建工程是否良性运行、工程是否达到设计使用年限，指标值为是。满意度指标，受益群众满意度≥90.00%。

2.白谷冲水土流失综合治理资金，该项目为2024年度中央水利发展资金安排的水土保持综合治理项目（玉财农〔2023〕235号），中央下达项目资金8,000,000.00元，已实施5,130,000.00元，本年度安排预算资金600,000.00元。根据工程建设进度，2026年度主要完成如下工作内容：1、项目质量评定资料汇编整理；2、各分部工程验收；3、单位工程验收；4、竣工决算资料编制；5、竣工图及其他验收材料编制整理；6、提交市级验收申请及项目工程竣工验收；7、完成预算资金支付600,000.00元。以此发挥小流域水土保持综合治理提质增效；同时解决拖欠施工单位工程款问题，确保社会稳定。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标单位工程验收数量1个；质量指标，截至当年6月底完工初步验收率达100%、工程验收合格率达100.00%、已建工程是否存在质量问题为否；时效指标，2026年年底投资完成比例100%。效益指标2个，即生态效益完成水土流失综合治理面积≥18.94平方公里；可持续影响指标，可持续影响指标已建工程是否良性运行、工程是否达到设计使用年限，指标值为是。满意度指标，受益群众满意度≥90.00%。

3.水库除险加固资金，根据《玉溪市财政局关于下达2025年中央基建投资预算的通知》（玉财建〔2025〕7号），主要实施元江县南掌水库除险加固工程建设，本项目可保障农业灌溉面积1.0万亩，解决下游4.2万人饮水困难，是元江县县城生活用水主要供水水源之一。上级共下达预算资金4,000,000.00元，2025年度已实施300,000.00元，2026年度预算安排1,000,000.00元。通过项目的实施，能够促进地方经济发展，有利于社会稳定。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标，支持项目数量1个；质量指标，年度工程质量合格率≥90.00%；时效指标，年度建设任务量完成率≥80%。效益指标2个，即社会效益指标灌溉面积1万亩、受益人口4.2万人；可持续影响指标，工程是否达到设计使用年限。满意度指标，受益群众满意度≥90.00%。

4.元江县小型引调水工程资金，该工程2024年6月经元江县人民政府批复建设，批复总投资102,588,800.00元，申请中央投资80,000,000.00元，不足部分由地方自筹。本年度配套县级资金2,000,000.00元，用于完成该项目水土保持方案、林地用地、县域农村饮水安全标准化建设验收、水资源论证报告、涉路项目工程技术评价等专题，并取得批复；按照工程进度开展监理、第三方质量检测、建设工程造价等服务，确保县域农村饮水安全标准化建设这一民生核心目标能够按期、保质、合法地实现，为加快项目进度创造了有利的条件。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标取得技术服务成果证书数4个、相应技术服务建设线段总长度33.35公里；质量指标技术服务成果审核通过率100%；时效指标截止年底预算资金支付率≥90%。效益指标，社会效益指标解决供水人口4.98万人；可持续影响指标完工工程是否达到设计使用年限。满意度指标，受益群众满意度≥90.00%。

5.海子田水库除险加固工程资金，根据《玉溪市财政局 玉溪市水利局关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（玉财农〔2024〕58号），下达元江县海子田水库除险加固工程1,700,000.00元，2025年12月工程已完工并通过初步验收，截至目前项目资金未拨付到工程建设管理单位。本年度预算安排资金300,000.00元，用于支付拖欠施工单位工程款，完成海子田水库除险加固工程竣工验收工作，实现大坝安全蓄水，保障旱季洼垤乡调度用水，承担下游抗旱防洪等任务。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标完成大坝除险加固处理1座、本年度工程投资成本≤30万元；投资质量指标，工程验收合格率达100.00%；时效指标按时竣工率100.00%。效益指标2个，社会效益指标，小型水库除险加固保护人口数量0.04万人；可持续影响指标，已建工程良性运行、工程达到设计使用年限。满意度指标，受益群众满意度≥90.00%。

6.元江县水利局防汛抗旱补助经费，依照《中华人民共和国防洪法》、《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县水工程和河道管理条例》，为做好元江县年度防汛抗旱工作，本年度安排部门预算资金500,000.00元，用于开展全县水旱灾害抢险救灾、水毁工程修复、库塘蓄调水以及水旱防御机构运行保障等，根据灾情及水旱灾害防御统筹工作，分配安排防汛抗旱救灾资金及救灾抢险物资。设定主要绩效目标：产出指标4个，即数量指标保障机构运行数量1个；质量指标，工程竣工验收合格率达100.00%；时效指标，项目按时完成率（12月底以前）100%；成本指标，经济成本指标项目投资控制在500,000.00元以内。效益指标2个，经济效益指标，保障抗旱供水，发生中等干旱不受严重影响；社会效益指标，保障旱区城乡群众基本生活用水，发生中等干旱不受严重影响。满意度指标，受益人群满意度达90.00%以上。

7.职业年金记实资金(局机关)，根据云人社发（2018）7号、职业年金记实登记表，对调出人员及死亡人员等10人进行职业年金记实。本年安排预算资金828,483.52元。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标，资金兑付人数10人；质量指标项资金兑付准确率≥98%；时效指标，资金兑付及时性≥98%。效益指标1个，社会效益指标提高生活质量≥98%。满意度指标，受补助对象满意度≥95%。

8.机关事业单位人员死亡遗属生活补助资金（局机关），根据《玉溪市民政局 玉溪市财政局关于提高2025年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障的通知》（玉民联发〔2025〕10号文件，提高2026年城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养孤儿基本生活保障，解决6人生活救助，保障居民最低生活保障、特困人员救助供养孤儿基本生活保障。本年安排预算资金56,016.00元。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标资金兑付人员数6人；质量指标，资金兑付率达98.00%以上；时效指标，资金兑付及时性达98.00%以上。效益指标，社会效益指标，解决生活补助6人。满意度指标，获补助对象满意度98.00%以上。

9.机关事业单位死亡一次性抚恤金及丧葬经费（局机关），本年度安排预算资金124,620.00元，用于发放机关事业单位死亡一次性抚恤金及丧葬经费。设定主要绩效目标：产出指标3个，即数量指标资金兑付人员数1人；质量指标，资金兑付率达98.00%以上；时效指标，资金兑付及时性达98.00%以上。效益指标，社会效益指标，提高生活质量98%。满意度指标，获补助对象满意度98%以上。

10.职工遗属生活补助资金（水利灌区管理局），依据玉溪市机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助备案表以及向有关部门落实获补对象以及上门落实获补对象政策，做好本部门2026年度职工遗属生活补助经费保障，按规定落实干部职工遗属补助经费。本年度安排预算资金166,572.00元，用于发放机关事业单位人员死亡遗属生活补助资金。设定主要绩效目标：产出指标2个，即数量指标补助对象人数12人；时效指标补助资金及时拨付率100.00%。效益指标1个，社会效益受益对象生活状况改善、受益对象生活生产能力提高。满意度指标，受益人员满意度95.00%以上。

11.机关事业单位一次性抚恤金和丧葬费资金（水利灌区管理局），根据玉溪市机关单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费审核表，做好本部门2026年死亡职工的一次性抚恤金和丧葬费保障，按规定落实干部职工补助经费。年度预算资金65,978.40元。设定主要绩效目标：产出指标2个，即质量指标获补对象数准确率100%以上、时效指标资金兑付及时性达100%。效益指标1个，社会效益指标生活状况有所改善、生活生产能力有所提高。满意度指标，获补助对象满意度95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

水土保持补偿费：是水行政主管部门对损坏水土保持设施和地貌植被、不能恢复原有水土保持功能的生产建设单位和个人征收并专项用于水土流失预防治理的资金。

水资源管理：是指运用法律、行政、工程、经济、技术、教育手段，依据水资源自然循环规律和综合承载能力，对开发利用、保护水资源与防治水害等涉水行为进行调整、规范之活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年机关运行经费安排245,050.00元，与上年对比，机关运行经费较上年350,436.24元减少61,058.40元，下降19.95%，主要原因分析：行政人员退休1人、原账目价值198,000.00元的中洁牌东风145洒水车，由于资产取得时间较早，使用年限较长，无法使用，元财发〔2025〕676 号同意对国有资产进行报废处置，所以机关运行经费减少。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费16,270.00元，差旅费30,000.00元，会议费25,000.00元,公务接待费10,000.00元，工会经费13,500.00元，福利费4,500.00元，公务用车运行维护费58,000.00元，租车费7,980.00元，其他交通费79,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县水利局资产总额82,132,408.12元，其中，流动资产45,650,072.38元，固定资产26,825,572.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,800,560.00元，无形资产1,000.00元，其他资产7,855,203.18元。与上年相比，本年资产总额减少4,962,174.84元，其中固定资产减少2,391,621.54元。处置房屋建筑物70.00平方米，账面原值76,23750元；处置车辆2辆，账面原值334,782.00元；报废报损资产3项，账面原值2,193,019.50元，实现资产处置收入9,944.00元；资产使用收入652,616.01元，其中出租资产1,037,072.66平方米，资产出租收入647,616.01元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042800333200111

元江哈尼族彝族傣族自治县水利局2026年预算公开表20260312094153784.xlsx