元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所 2022年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族县殡葬管理所2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族县殡葬管理所2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。 （二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。
（三）重点工作概述 1.进一步完善殡葬基础设施，并做好殡仪服务机构疫情防控工作。 积极向上级民政部门争取资金，进一步完善殡仪馆设施设备，对个别公墓墓穴不足的进行扩建和修缮，加强农村公益性公墓管理，提升殡仪服务和公墓管理水平。严格按照新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知要求，加强对殡仪馆和各殡仪服务机构开展疫情防控检查指导，做到疫情防控常态化。 2.持续开展殡葬专项整治，殡仪服务机构安全排查。 根据《关于印发玉溪殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治实施方案的通知》（玉民联发〔2021〕16号）等通知要求，持续围绕开展殡葬服务单位大排查大整治行动工作目标任务，强化措施，切实抓紧抓实，坚持问题导向，坚持惩防并举、标本兼治、疏堵结合，切实加强和规范我县殡葬管理工作，强化基本殡葬公共服务保障和行业监管，推进殡葬事业健康有序发展。 3.强化宣传，营造殡改浓厚氛围。 继续开展声势浩大的殡葬改革宣传工作，使全县广大干部群众对殡葬改革相关政策家喻户晓、人人明白，自觉遵守和执行殡葬改革政策法规，自觉参与殡葬改革各项工作的落实。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入 95.48万元，其中：一般公共预算94.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.20万元。 2022年财务总收入与上年对比减少63.56万元，下降39.96%，主要原因是火化炉维修维护费减少。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入 94.28万元，其中:本年收入94.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.28万元（本级财力94.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 2022年部门财政拨款收入与上年对比减少63.46万元，下降40.23%，主要原因是火化炉维修维护费减少。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 95.48万元。财政拨款安排支出 94.28万元，其中：基本支出94.28万元，与上年对比减少63.46万元，下降40.23 %，主要原因是火化炉维修维护费减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00 %。 财政拨款安排支出按功能科目分类支出94.28万元，其中：20805行政事业单位养老支出3.62万元，主要用单位基本养老保险缴费支出；20810社会福利支出82.92万元，主要用于殡葬支出；21011卫生健康支出3.11万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；22102住房保障支出4.63万元，主要用于在职职工住房公积金缴费及住房补贴。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县殡葬管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县殡葬管理所2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年同口径相比，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县殡葬管理所2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县殡葬管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减，无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 8.社会福利（支出功能分类科目款级）：反映社会福利事务支出，如对儿童及老年人提供福利服务方面及对殡葬方面补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县殡葬管理所资产总额86.46万元，其中，流动资产78.58万元，固定资产7.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.36万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  元江县殡葬管理所2022年部门预算公开表20220223040830925.xls
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