元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2019年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所概况 一、主要职能 （一）主要职能 1．主要职能：贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的 政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍 一是利用各种宣传的机会做好殡葬改革。在清明节来 临之际深入各乡镇（街道）开展宣传、悬挂标语、发放宣传资料等多形式，多渠道宣传殡葬改革工作；利用赶集日开展《生态节地安葬》和《低碳文明祭扫》宣传活动，共发放《殡葬改革宣传手册》1800余册，现场接受群众咨询政策468余人；利用“春节”“清明节”等重大节日，引导群众文明祭扫、生态祭扫，减少环境污染和火灾安全隐患。二是继续推进巩固殡葬改革工作成果。2019年是全县实现“五个100%”的殡葬改革目标的第二个年头（辖区100%划定为火化区；火化区火化率达到100%；火化后骨灰100%进公墓安葬；工程、项目迁坟100%迁移到公墓安置；农村公益性公墓100%覆盖所有村（居）委会），殡葬改革工作顺利推进。三是加大了殡葬基础设施建设，殡仪馆迁建项目稳步推进，目前已通过仔细认真的对选址进行了分析对比后，由分管副县长召集相关部门已经确定选址；项目的风险评估现已完成，可研报告正在紧张的编制当中，准备进入征地拆迁规划评审设计阶段，该项目目前正有序推进。四是开展殡葬领域突出问题专项整治行动。我县成立了由县政府分管民政工作领导任组长，县政府办副主任和县民政局主要负责人任副组长，县发改、民宗、公安、国土、住建、林业等10个部门主要负责人和乡镇（街道）主要负责人为成员的领导小组，明确了各自职责任务，各负其责，密切协作，将专项整治范围定为县殡仪馆、经营性公墓、农村公益性墓地、宗教活动场所、骨灰存放设施、重点整治公墓建设、运营、殡葬服务、中介服务和丧葬用品销售、农村散埋乱葬坟墓和超面积豪华大墓、“活人墓”12类违规行为。在专项整治活动中，沙子街道对农村豪华墓、“活人墓”进行了专项整治，已撤出了3座新增豪华墓、“活人墓”。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年度 部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年度收入合计147.73万元。其中：财政拨款收入84.56万元，占总收入的57.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.17万元，占总收入的42.76%。与上年对比收入减少0.63万元，主要原因是其他收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年度支出合计142.45万元。其中：基本支出85.45万元，占总支出的59.99%；项目支出57.00万元，占总支出的40.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2.09万元，主要原因是预算增加。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.45万元。与上年对比增加3.74万元，主要原因是预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.68%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.00万元。与上年对比减少1.65万元，主要原因是支出减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元,占本年支出合计的59.99%。与上年对比增加3.74万元,主要原因预算增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于综合目标将个人所得税。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出83.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.39%。城乡低保、特困人员供养、火化补助、优抚对象补助、机关事业单位养老保险缴费和退休人员生活补助等支出； 9.卫生健康（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于城乡医疗救助、优抚对象补助及行政事业单位医疗补助； 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于职工住房补助。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，完成预算的19.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的19.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因殡葬工作开展次数减少。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.29万元，下降-79.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元， 公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算减少-0.29万元，下降-79.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因殡葬工作开展次数减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占100.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.07万元。其中： 国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展殡葬工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门2019年机关运行经费支出0.00万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所部门资产总额42.16万元，其中，流动资产34.07万元，固定资产8.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.23万元，其中;流动资产增加5.65万元，固定资产减少14.28万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0.36万元,其中：政府采购货物支出0.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2019年度决算公开表.xls
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