监督索引号53042800446800000 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局 2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。 2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。 7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设和安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。 8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹应急管理工作。 13.依法组织或指导生产安全事故调查处理。
14.按照国家、省、市和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。 15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元江县发展和改革局（元江县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 17.完成县委、县政府交办的其他任务。 18.职能转变。元江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工矿商贸监督管理股、危险化学品监督管理股、基础管理股、安全生产综合协调股。 1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。 2.工矿商贸监督管理股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全监控体系建设等工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业安全生产标准化、安全监控体系建设等工作。 3.危险化学品监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。 4.基础管理股。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。负责安全生产执法监督工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；承担政策研究、风险评估等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。负责应急管理、安全生产教育和培训工作。建立较大以上安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。 5.安全生产综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域应急管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 所属单位2个，分别是： 1.元江县应急救援服务中心 2.元江县应急管理综合行政执法大队 （三）重点工作概述 1.完善监控平台建设； 2.加强安全生产大检查长效机制管理系统使用专项工作； 3.深入开展“打非治违”； 4.完善隐患排查体系建设； 5.建立安全生产专家库，完成专家会诊； 6.规范烟花爆竹零售经营网点管理； 7.完善元江县应急救援体系； 8.建立健全元江县应急救援队伍。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制26人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入541.71万元，其中：一般公共预算541.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少5.01万元，下降0.92%，主要原因分析：2023年进行了人员变动，2023年12月局内在编人员比2022年12月局内在编人员减少，2024年预算人员经费预算拨款减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 541.71万元，其中:本年收入541.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少5.01万元，下降0.92%，主要原因分析：2023年进行了人员变动，2023年12月局内在编人员比2022年12月局内在编人员减少，2024年预算人员经费预算拨款减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出541.71万元。财政拨款安排支出541.71万元，其中：基本支出536.85万元，与上年对比减少9.87万元，减少1.84%，主要原因分析：在职人数减少，人员经费减少；项目支出4.87万元，与上年对比增加4.87万元，增加100.00%，主要原因分析：本年度部门预算列入了2个特定目标类预算项目，2023年度部门预算未列入项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2080501”行政单位离退休支出3.96万元，主要用于本单位退休人员的工资福利支出。 “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出44.13万元，主要用于2024年本单位在编人员的单位基本养老保险缴费支出。 “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.98万元，主要用于2024年本单位在编人员的单位职业年金缴费支出。 “2080801”死亡抚恤支出0.78万元，主要用于2024年本单位遗属生活困难补助支出。 “2101101”行政单位医疗支出13.92万元，主要用于2024年本单位行政编制人员基本医疗保险支出。 “2101102”事业单位医疗支出8.97万元，主要用于2024年本单位事业编制人员基本医疗保险支出。
“2101103” 公务员医疗补助支出16.27万元，主要用于2024年本单位基本医疗保险支出。 “2101199”其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于2024年本单位基本医疗保险支出。 “2210201”住房公积金支出39.70万元，主要用于2024年本单位在编人员住房公积金支出。 “2240101”行政运行支出230.19万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于本单位2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市财政局正常工作运转。 “2240104”灾害风险防治支出4.08万元，主要用于2023年农村居民房屋保险补助支出。 “2240106”安全监管支出40.00万元，主要用于2024年本单位人员运转支出和办公经费支出。 “2240106”事业运行支出131.57万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于本单位下属机构2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县应急救援服务中心和元江县应急管理综合行政执法大队正常工作运转。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元，与上年对比无变化，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2023年农村居民房屋保险补助资金 要求通过该项目实施提高广大农户保险意识，充分调动广大农户的参保积极性，组织做好农村住房保险和扩面保险工作，确保2024年12月31日前政府补助农户参加农房保险参保率达到90%以上。资金保障农户数达到20408户；参保农户保障覆盖率达到95%以上；资金到达后在30个工作日内拨付使用；能有效保障受灾农户正常生活；受灾群众满意度达到95%以上。 （二）机关事业单位遗属生活困难补助资金 按照年初预算，本单位补助补助人数：1人；2024年遗属生活困难补助总金额7848元，补助标准：每月654元，每季度发放1次。反映补助政策的宣传效果情况。被补助对象满意度不低于95%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【灾害防治及应急管理支出】 灾害防治及应急管理支出是指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年机关运行经费安排89.81万元，与上年对比增加6.57万元，同比增加7.32%，主要原因分析：商品和服务类项目支出增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局资产总额90.06万元，其中，流动资产21.27万元，固定资产68.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少144.27万元，其中固定资产增加25.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值1.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 监督索引号53042800446800111
 元江哈尼族彝族傣族自治县以及管理局2024年预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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