监督索引号53042800446800000 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局 2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局 2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。 2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接 工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。 7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设和安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。 8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹应急管理工作。 13.依法组织或指导生产安全事故调查处理。 14.按照国家、省、市和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。 15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元江县发展和改革局（元江县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 17.完成县委、县政府交办的其他任务。 18.职能转变。元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工矿商贸监督管理股、危险化学品监督管理股、基础管理股、安全生产综合协调股。 所属单位2个，分别是： 1.元江县安全生产监察大队； 2.元江县应急救援服务中心。 （三）重点工作概述 1.完善监控平台建设； 2.加强安全生产大检查长效机制管理系统使用专项工作； 3.深入开展“打非治违”； 4.完善隐患排查体系建设； 5.建立安全生产专家库，完成专家会诊； 6.规范烟花爆竹零售经营网点管理； 7.完善元江县应急救援体系； 8.建立健全元江县应急救援队伍。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制27人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入 546.72万元，其中：一般公共预算546.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少449.7万元，下降45.13%，主要原因是2022年列入了15个特定目标类预算项目，2023年部门预算未列入项目。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入546.72万元，其中:本年收入546.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入减少449.70万元，同比下降45.13%，主要原因2022年列入了15个特定目标类预算项目，2023年部门预算未列入项目。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出546.72万元。财政拨款安排支出546.72万元，其中：基本支出546.72万元，与上年对比增加87.32万元，增长19.01%，主要原因是在职人数增加，人员经费支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少537.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度部门预算未列入项目，2022年列入了15个特定目标类预算项目。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类 ，支出分别列“5（类）”主要反映： 201一般公共服务支出14.85万元，占总支出的2.70%，相比去年增加14.85万元，同比增长100.00%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 208社会保障和就业支出51.62万元，占总支出的9.44％相比去年增加10.53万元，同比增长25.63%。主要用于行政事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 210卫生健康支出38.99万元，占总支出的7.13％，相比上年增加8.43万元，同比增长27.59%。主要用于元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局的人员医疗保险缴费，其中行政单位医疗保险缴费11.23万元；事业单位医疗保险缴费10.52万元，公务员医疗补助缴费15.17万元，其他行政事业单位医疗支出2.07万元。 221住房保障支出39.75万元，占总支出的7.27%，相比上年增加1.22万元，同比增长3.17%。主要用于住房公积金支出及购房补贴支出。 224灾害防治及应急管理支出401.52万元，占总支出的73.44%，相比上一年减少484.71万元，同比下降54.69%，其中：应急管理事务支出401.52万元，主要用于行政运行支出、灾害风险防治支出、安全监管支出、应急管理支出、事业运行支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2023年用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.72万元，其中： 501机关工资福利支出271.20万元，占政府预算资金支出的49.6％，相比上年减少139.01万元，同比下降了33.89%。其中工资奖金津补贴160.52万元；社会保障缴费70.93万元；住房公积金39.75万元。（其中：基本支出271.20万元，项目支出0.00万元）。 502商品和服务支出83.24万元，占基本支出的15.23％，相比上一年减少305.18万元，同比下降78.57%。其中办公费66.17万元；会议费1.50万元；培训费3.19万元；公务接待费3.00万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他商品和服务支出6.48万元。（其中：基本支出83.24万元，项目支出0.00万元） 505对事业单位经常性补助182.95万元，占基本支出的33.46%，相比上年增加182.95万元，同比增长100.00%。其中工资福利支出182.95万元。 509对个人和家庭补助支出9.33万元，占基本支出的1.70％，相比上年减少188.46万元，同比下降95.28%。其中社会福利和救助9.33万元。（其中：基本支出9.33万元，项目支出0.00万元）。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.79万元，其中：政府采购货物预算5.39万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2022年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，接待批次80次，接待人次500人。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2023年机关运行经费安排83.24万元，比上年减少305.18万元，同比下降78.57%。主要是由于本年度没有项目支出，而2022年商品和服务类项目支出为347.02万元。其中办公费66.17万元；会议费1.50万元；培训费3.19万元；公务接待费3.00万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他商品和服务支出6.48万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局资产总额234.33万元，其中，流动资产191.35万元，固定资产42.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加146.38万元，其中固定资产减少6.36万元，为合理的资产折旧损耗。房屋建筑物账面原值61.00万元，处置房屋建筑物0.00平方米；车辆账面原值33.38万元，处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800446800111  元江哈尼族彝族傣族自治县应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx
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