监督索引号53042800446800000 元江哈尼族彝族自治县应急管理局 2022年预算公开目录
第一部分 元江县应急管理局年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县应急管理局2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江县应急管理局2022年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。 2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接 工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。 7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设和安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。 8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹应急管理工作。 13.依法组织或指导生产安全事故调查处理。 14.按照国家、省、市和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。 15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元江县发展和改革局（元江县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 17.完成县委、县政府交办的其他任务。 18.职能转变。元江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工矿商贸监督管理股、危险化学品监督管理股、基础管理股、安全生产综合协调股。 1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。 2.工矿商贸监督管理股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全监控体系建设等工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业安全生产标准化、安全监控体系建设等工作。 3.危险化学品监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹应急管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。 4.基础管理股。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众应急管理和安全生产知识普及工作。负责安全生产执法监督工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；承担政策研究、风险评估等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。负责应急管理、安全生产教育和培训工作。建立较大以上安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。 5.安全生产综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域应急管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 所属单位2个，分别是： 1.元江县安全生产监察大队 单位名称：元江县安全生产监察大队 主管部门：元江县应急管理局 机构规格：股所级 单位类别：公益一类 经费形式：财政全额拨款 主要职责：监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规程、标准及政策规定；依法查处生产经营单位违法行为；受理安全生产的举报投诉，负责对举报、移送和上级交办违法案件的查处；参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作；负责安全生产行政执法分析和统计上报工作。完成元江县应急管理局交办的其他工作。 人员编制：核定事业编制5名，设大队长1名，副大队长2名。 2.元江县应急救援服务中心 单位名称：元江县应急救援服务中心 主管部门：元江县应急管理局 机构规格：股所级 单位类别：公益一类 经费形式：财政全额拨款 主要职责：承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息；衔接县域内武警参与应急救援工作；统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作；承担元江县应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设；组织指导应急管理社会动员工作；组织协调地震应急救援工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施；建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；指导城镇、农村、森林、草原消防工作的规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河和水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害应急救援。完成元江县应急管理局交办的其他工作。 人员编制：核定事业编制6名，设主任1名，副主任2名。 （三）重点工作概述 1.完善监控平台建设； 2.加强安全生产大检查长效机制管理系统使用专项工作； 3.深入开展“打非治违”； 4.完善隐患排查体系建设； 5.建立安全生产专家库，完成专家会诊； 6.规范烟花爆竹零售经营网点管理。 7.完善元江县应急救援体系。 8.建立健全元江县应急救援队伍。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：行政编制 13人，事业编制10人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入996.42万元，其中：一般公共预算996.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加了547.24万元，增长了109.63%，主要原因是因为上年部门预算未列入项目，2022年列入了15个特定目标类预算项目。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入 996.42万元，其中:本年收入996.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.42万元（本级财力956.42万元，专项收入0.00万元，执法办案补助40.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入增加了547.24万元，同比增长了121.83%，主要原因是因为上年部门预算未列入项目，2022年列入了15个特定目标类预算项目；其次执法办案补助增加了40.00万元，是由2022年行政执法计划罚没收入返还组成。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出996.42万元。财政拨款安排支出996.42万元，其中：基本支出499.40万元，与上年对比增加了10.22万元，增加了2.27%，主要原因是；项目支出497.02万元，与上年对比增加了537.02万元，增加了100%，主要原因是因为上年部门预算未列入项目，2022年列入了15个特定目标类预算项目。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分类 ，支出分别列“4（类）”主要反映： 208社会保障和就业支出41.09万元，占总支出的4.12％相比去年增加了4.24万元，同比增加了11.52%。主要用于行政事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。 210卫生健康支出30.56万元，占总支出的3.07％，相比上年减少了0.12万元，同比减少0.39%。主要用于元江县应急管理局的人员医疗保险缴费，其中行政单位医疗保险缴费10.96万元；事业单位医疗保险缴费7.35万元，公务员医疗补助缴费12.25万元。 221住房保障支出38.53万元，占总支出的3.87%，相比上年增加了2.40万元，同比增加了6.76%。主要用于住房公积金支出及购房补贴支出。 224灾害防治及应急管理支出886.23万元，占总支出的88.94％，相比上一年增加了554.36万元，同比增加167.04%，其中：应急管理事务支出456.08万元，主要用于行政运行支出、灾害风险防治支出、安全监管支出、应急管理支出、事业运行支出；自然灾害防治支出113.00万元，主要用于自然灾害防治工作；自然灾害救灾及恢复重建支出317.15万元，主要用于自然灾害救灾补助支出、自然灾害灾后重建补助支出、其他自然灾害救灾及恢复重建支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2022年用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996.41万元，其中： 501机关工资福利支出410.21万元，占政府预算资金支出的41.17％，相比上年增加26.43万元，同比增加了6.90%。其中基本工资88.84万元；津贴补贴92.96万元；奖金62.47万元；绩效工资63.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.59万元；职工基本医疗保险缴费17.43万元；公务员医疗补助12.25万元，其他社会保障缴费2.35万元；住房公积金36.97万元。（其中：基本支出410.21万元，项目支出0.00万元）。 302商品和服务支出388.42万元，占基本支出的38.98％，相比上一年增加了327.36万元，同比增加536.14%。其中办公费92.07万元；会议费1.00万元；公务接待费3.00万元；被装购置费29.90万元；委托业务费244.12万元；工会经费1.78万元；福利费1.78万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通费用11.58万元；其他商品和服务支出0.30万元。（其中：基本支出41.40万元，项目支出347.02万元） 303对个人和家庭补助支出197.79万元，占基本支出的19.86％，相比上年增加了193.45万元，同比增加4461.79%。其中生活补助197.79万元。（其中：基本支出7.79万元，项目支出190万元）。 五、对下专项转移支付情况 元江县应急管理局无列入2022年市对下专项转移支付项目，金额0.00万元。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.52万元，其中：政府采购货物预算7.62万元、政府采购服务预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元，较上年持平。 （一）因公出国（境）费 元江县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上一年持平。 （二）公务接待费 元江县应急管理局2022年公务接待费预算为3.00万元，与上年持平，接待批次80次，接待人次500人。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上一年持平。其中：其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年持平；公务用车运行维护费2.90万元，与上一年持平。年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县应急管理局2022年机关运行经费安排388.42万元，与上年对比增加了327.36万元，同比增长536.14%。主要是由于上一年没有项目支出，而2022年商品和服务类项目支出为347.02万元。其中办公费92.07万元；会议费1.00万元；公务接待费3.00万元；被装购置费29.90万元；委托业务费244.12万元；工会经费1.78万元；福利费1.78万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通费用11.58万元；其他商品和服务支出0.30万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县应急管理局资产总额87.95万元，其中，流动资产38.61万元，固定资产49.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少220.345万元，其中固定资产减少9.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.2万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800446800111
 2022年预算表.xlsx
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