监督索引号53042800834200000 关于元江县安全生产监督管理局2019年部门预算公开的说明 目录 第一部分 元江县安全生产监督管理局概况 第二部分 元江县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 元江县安全生产监督管理局2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 第一部分 元江县安全生产监督管理局概况 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1.负责组织起草全县安全生产规范性文件，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。 2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县直有关部门安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。 3.承担工矿商贸(煤炭、公路、水运、建筑施工、农业、林业、水利、特种设备、旅游、教育、邮政、电信、体育、气象等行业除外)企业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作，负责监督管理辖区内的工矿商贸企业安全生产工作。 4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆企业安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆企业安全生产监督管理工作。 5.负责督促工矿商贸行业贯彻落实安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为，提请元江县人民政府关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。 6.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故调查处理工作。 7.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。 9.监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、取证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、取证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。 10.协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。 11.负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广应用，组织开展安全生产工作交流与合作。 12.承担元江县人民政府安全生产委员会的工作职责。 13.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置情况 1.办公室 组织、协调局机关日常事务工作。拟订和监督执行局机关的各项工作规则和制度；负责筹办县人民政府安全生产委员会、县人民政府安全生产委员会办公室和本局召开的重要会议；承担局机关文秘、政务信息、保密、档案等行政事务管理工作；负责局机关编制、干部人事和劳动工资管理工作；负责局机关财务、经费、固定资产管理等后勤保障工作；负责局机关党务和群团工作；承担人民代表、政协委员对安全生产议案、提案办理和人民群众对安全生产方面的来信来访工作；负责全县安全生产事故统计、报告和信息发布工作；组织开展对外交流与合作。 承担县人民政府安全生产委员会办公室日常工作。组织和协调全县安全生产重大活动；拟订全县安全生产工作规划、年度目标和任务，分解下达年度全县安全生产指标；分析和预测全县安全生产形势，提出相应对策措施；监督检查全县安全生产责任制的落实；组织、协调全县性的安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作。完成局领导交办的其他事项。 2.安全监督管理一股 依法监督管理金属与非金属矿山、冶金、有色、建材等行业安全生产工作。综合监督、检查、指导相关生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，依法查处相关单位违反安全生产法律法规的行为；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；组织、指导和监督相关行业生产经营单位的安全评估工作；负责全县非煤矿山安全生产许可证的办理和管理工作；组织、指导和查处不具备安全生产基本条件的相关生产经营单位；依法组织县属相关行业生产安全事故的应急救援和调查处理，参与相关行业重特大生产安全事故的应急救援和调查处理，并监督事故查处的落实情况；依法监督检查相关行业生产经营单位重大危险源监控和重特大事故隐患整改、监控等管理工作；依法负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员（煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的特种设备作业人员除外）的培训、考核、发证工作；监督检查生产经营单位安全生产培训教育工作；组织实施注册安全工程专业技术执业资格考试及管理工作；承担元江县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室的日常工作；完成局领导交办的其他事项。 3.安全监督管理二股 依法监督管理危险化学品、烟花爆竹、民爆等生产经营单位安全生产工作。组织监督检查相关单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，依法查处相关单位违反安全生产法律法规的行为；依法负责烟花爆竹生产经营单位安全生产条件审查和安全生产许可证、经营许可证发放和管理工作；综合监督管理危险化学品安全生产工作，依法负责危险化学品生产和储存企业的设立及其新建、改建、扩建的安全审查和竣工验收；依法负责全县危险化学品生产企业安全生产许可证的申办和管理工作；依法负责危险化学品经营许可证的发放、危险化学品登记管理工作并监督检查；负责民用爆破器材经营网点经营许可证办理的初审及监督管理工作；组织、指导和监督相关行业生产经营单位的安全评估工作；组织县属相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收；组织查处不具备安全生产基本条件的相关生产经营单位；依法组织县属相关行业生产经营单位重大生产安全事故的调查处理和应急救援工作，参与相关行业生产经营单位特大生产安全事故的调查处理和应急救援工作，并监督事故查处的落实情况；依法监督检查相关行业生产经营单位重大危险源监控和重特大事故隐患整改、监控等管理工作；负责安全生产行政许可办公室日常工作；协调、督查业务股室安全生产行政许可事项办理工作；承担元江县危险化学品、烟花爆竹安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作；完成局领导交办的其他事项。 （三）2019年重点工作 1.完善监控平台建设； 2.加强安全生产大检查长效机制管理系统使用专项工作； 3.深入开展“打非治违”； 4.完善隐患排查体系建设； 5.建立安全生产专家库，完成专家会诊； 6.规范烟花爆竹零售经营网点管理。 第二部分 元江县安全生产监督管理局 2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制：2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制16人，其中：行政编制 11人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养。 离退休人员 3人，其中：退休 3人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 279.068768万元，其中：一般公共预算279.068768万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 279.068768万元，与上年同口径相比减少52.39516万元，减少了15.81 %，减少的主要原因是：单位职工人数减少。 其中:本年收入279.068768万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.068768万元（本级财力258.585572万元，非税收入安排支出20.483196），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出279.068768万元。其中，基本支出279.068768万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 279.068768万元，与上年同口径相比减少52.39516万元，减少了15.81%，减少的主要原因是：单位职工人数减少。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类 ，支出分别列“4（类）”主要反映： 208社会保障和就业支出30.732988万元，占总支出的11.01％相比去年减少了7.779636同比减少了20.20%。用于主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210医疗卫生和计划生育支出11.412984万元，占总支出的4.1％，相比上年减少了1.67152万元，同比减少12.77%。主要用于元江县安全生产监督管理局的人员医疗保险缴费，其中行政单位医疗保险缴费8.784072万元；事业单位医疗保险缴费2.628912万元。 221住房保障支出20.67万元，占总支出的7.4%。相比上年减少了0.5436万元，同比减少2.56%用于缴交单位人员住房公积金及支付住房补贴支出。 224灾害防治及应急管理支出216.252796万元，占总支出的77.49％，主要用于元江县安全生产监督管理局正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 2019年用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.068768万元，其中： 301工资福利支出226.136572万元，占基本支出的81.03％，相比上年减少67.351356万元，同比减少22.95%。其中基本工资56.8224万元；津贴补贴89.4216万元；奖金3.5982万元；绩效工资16.8048万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.34896万元；职工基本医疗保险缴费10.939584；其他社会保障缴费1.661428万元；住房公积金19.5396万元。（其中：基本支出226.136572万元，项目支出0万元）。 302商品和服务支出50.916196万元，占基本支出的18.25％，相比上一年增加了18.490196万元，同比增长56.97%。其中办公费13.62万元；邮电费0.3万元；电费1.1万元；水费0.025万元；差旅费10万元；会议费1.3万元；培训费7.583196万元；公务接待费1.8万元；工会经费0.75万元；福利费0.6万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费用10.758万元；其他商品和服务支出0.18万元。 303对个人和家庭补助支出2.016万元，占基本支出的0.72％，相比上年减少了3.504万元，同比减少63.48%。其中退休费2.016万元； （三）本级财力安排列支本级项目情况 元江县安全生产监督管理局无2019年项目支出计划。 四、关于元江县安全生产监督管理局2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 元江县安全生产监督管理局无列入2019年市对下专项转移支付项目，金额0元。 （二）与中央、省配套事项 本部门无与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、关于元江县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算情况说明 无 六、关于元江县安全生产监督管理局2019年“三公经费”预算情况说明 2019年“三公”经费预算合计4.7万元，相比上一年减少了1.29万元：其中公务接待费1.8万元，与上一年相同；公务用车运行费2.9万元，相比上一年减少1.17万元，同比减少28.75%。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）单位职工人数相比上年减少 （二）元江县安全生产监督管理局无政府基金预算。 八、关于元江县安全生产监督管理局2019年项目支出预算变动原因说明 我单位无2019年项目预算 九、关于元江县安全生产监督管理局2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，元江县安全生产监督管理局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减0个。 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 无 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 元江县安全生产监督管理局2019年用于机关运行经费安排的支出为50.916196万元，其中办公费13.62万元；邮电费0.3万元；电费1.1万元；水费0.025万元；差旅费10万元；会议费1.3万元；培训费7.583196万元；公务接待费1.8万元；工会经费0.75万元；福利费0.6万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费用10.758万元；其他商品和服务支出0.18万元 （二）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （三）政府采购预算情况 元江县安全生产监督管理局2019年无政府采购计划。 第三部分：名词解释 1、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2、其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3、退休费一般指对离退休人员的生活补助。 第四部分：元江县安全生产监督管理局2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 元江县安全生产监督管理局 2019年2月22日 监督索引号53042800834200111  元江县安监局2019年部门预算公开情况表20190225034643954.xlsx
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