监督索引号53042800276400000 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是： 1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章和政策，贯彻执行玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保资金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，明确准入和退出标准，制定医药机构服务协议。 3.建立健全规划财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。 4.组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；贯彻执行医疗保障待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。 5.贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。 6.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 7.监督采购单位执行药品、医用耗材的招标采购情况，协助推进药品耗材招标采购平台建设。 8.管理县本级医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 10.职能转变。元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 11.有关职责分工。 （1）与元江县卫生健康局有关职责分工。与元江县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （2）与元江县民政局有关职责分工。元江县民政局定期向元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局提供最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定信息，元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。 （3）与元江县市场监督管理局有关职责分工。与元江县市场监督管理局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。 （4）财政统发工资职责分工。元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局负责医疗保险缴纳审核。 （5）按照分级管理原则，维持乡镇（街道）现有的医疗保障管理体制及运作模式，经办职责仍由乡镇（街道）社会保障服务中心承担。加强乡镇（街道）社会保障服务中心人员力量，确保每个乡镇（街道）有具体承担医疗保障工作的人员。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、医保业务监督管理股。 所属单位2个，分别是： 1.元江县医疗保险中心 2.元江县医疗保障基金运行监测评估中心 （三）重点工作概述 1.筑牢思想根基与压实政治责任并重，将党对医保工作的全面领导贯穿始终。一是抓牢思想认识，强化主体责任。二是抓好纪律建设，严明党的政治纪律和政治规矩。三是抓好责任落实，严格履行党风廉政建设主体责任。四是抓好党纪学习教育，用学纪成效推动发展质效。五是着力抓实意识形态工作，强化医保领域意识形态分析研判。 2.优化经办服务与保障基本民生并行，日常业务工作运行平稳有序。一是持续做好参保扩面工作，推动形成全民参保态势。二是全面落实报销政策，做好报销支付工作。三是持续做好医疗救助工作，强化参保群众医疗保障。四是做好异地就医结算服务工作，开通旅居游客就医“快车道”。五是做好残疾人就医保障工作，为弱势群众提供坚实依靠。 3.全力抓好医保基金管理突出问题专项整治工作，基金安全堤坝全面加固。一是坚持扛实责任强化统筹，确保整治工作有力推进。二是勇于改革创新，完善制度机制。三是扎实开展现场检查工作，打击欺诈骗保行为。四是加大平时检查力度，切实纠治定点医药机构违规使用医保基金行为。五是坚持问题导向，推动问题全面排查及整改。六是扎实推进药品追溯码采集应用管理工作，持续强化药品监管。七是突出工作重点，开展专项整治“百日行动”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制28人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入4,849,080.21元，其中：一般公共预算4,849,080.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比，增加323,623.70元，增长7.15%，主要原因是：一是2025年新招录1人、分流进入我单位2人，导致医疗保障管理实务-行政运行费用增加、“五险一金”支出费用增加；二是因“五险一金”的基数调整，导致单位部分“五险一金”支出费用增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入4,849,080.21元，其中:本年收入4,849,080.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,849,080.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比，增加323,623.70元，增长7.15%，主要原因是：一是2025年新招录1人、分流进入我单位2人，导致医疗保障管理实务-行政运行费用、“五险一金”费用增加；二是因“五险一金”的基数调整，导致单位部分“五险一金”支出费用增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出4,849,080.21元。财政拨款安排支出4,849,080.21元，其中：基本支出4,849,080.21元，与上年对比，增加323,623.70元，增长7.15%，主要原因是：2025年新招录1人、分流进入我单位2人，导致医疗保障管理实务-行政运行费用、“五险一金”费用增加；项目支出0.00元，与上年对比，减少了361,402.62元，主要原因是：2025年录入了历年中央能力提升资金项目361,402.60元。而2026年未录入历年欠拨资金。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080501行政单位离退休19,800.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出430,545.92元,主要用于退休人员生活补助和在职人员基本养老保险缴费。 2101101行政单位医疗179,454.22元、2101102事业单位医疗43,891.48元、2101103公务员医疗补助135,841.12元、2101109其他行政事业单位医疗支出22,445.56元，主要用于在职行政编制人员和事业编制人员基本医疗保险和大病保险、退休医疗照顾人员门诊医疗费补助。 2101501行政运行3,573,245.26元，主要用于人员经费、日常公用经费支出以及项目支出，人员经费用于元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局正常工作运转。 2210201住房公积金345,816.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。 五、省对下专项转移支付情况 本部门无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,200.00元，其中：政府采购货物预算2,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少10,400.00元，下降56.52%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少10,400.00元，下降56.52%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。 增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，公务接待费逐年减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：本部门没有配备公务用车，日常公务用车主要靠公车平台派车出行，所以本年和上年都没有预算公务用车购置及运行维护费。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年机关运行经费安排450,660.00元，与上年对比增加15,430.64元，增长3.55%，主要原因是：因2025年招录1人、分流进入我单位2人，导致机关运行经费支出比2025年增长。 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障基金运行监测评估中心和元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局（本级）合并预算，机关运行经费为两单位合并。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局资产总额1,407,686.64元，其中，流动资产1,389,407.03元，固定资产18,279.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少87,290.56元，其中固定资产减少10,153.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800276400111  元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2026年部门预算公开表.xlsx
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