监督索引号53042800276401000 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是： 1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章和政策，贯彻执行玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保资金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，明确准入和退出标准，制定医药机构服务协议。 3.建立健全规划财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。 4.组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；贯彻执行医疗保障待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善与筹资水平相适应的待遇调整机制，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。 5.贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。 6.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 7.监督采购单位执行药品、医用耗材的招标采购情况，协助推进药品耗材招标采购平台建设。 8.管理县本级医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.聚焦政策宣传，实现医疗保险参保缴费新业绩。发挥医保“承上启下、汇报对接、协调服务、争取政策、强化服务”的职能职责，围绕目标任务担当作为，以覆盖全民为目标，全面推进全民医疗保障，稳定提高参保率和覆盖面。通过加大宣传调度工作、定期通报进度、现场督查等手段，顺利推进2023年参保缴费工作。2023年，全县医疗保险完成参保201,250人，最终人数：职工20,943人、居民178,743人，共199,686人，参保率102.78%。最终：常住人口参保率101.98%（年鉴）。 2.确保医保基金总体运行平稳。截至12月底，城镇职工基本医保基金收入121,366,162.19元、支出121,976,782.22元、当期结余-610,620.03元，期末滚存结余2,400,624.57元；城乡居民基本医保基金收入201,952,293.66元、支出203,241,475.00元、当期结余-1,289,181.34元，期末滚存结余1,195,357.76元。 3.夯实医疗保障高质量发展基础。一是落实医疗保障待遇清单制度。全面落实报销政策，做好报销支付工作，不断落实医保惠民政策，为群众撑起“保护伞”，不断筑牢了民生保障底线。二是实施职工医保门诊共济和个人账户改革。以门诊共济保障为契机，发挥医保引导分级诊疗作用。 4.巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴。落实困难人群资助参保和分类救助政策，健全防止因病返贫致贫长效机制，精准提升大病保险保障能力，完成“政府救助平台”医保任务，继续开展定期监测，确保脱贫人口等帮扶对象应保尽保，坚决守牢防止规模性返贫底线。一是强化宣传，部门协作，实现参保全覆盖。2023年，县乡村振兴局认定的脱贫人口24,011人，除新认定未缴费4人，其余24,007人已参加医疗保险，参保率99.98%；乡村振兴局认定的三类监测对象3,383人已100％参加医疗保险。二是强化政策落实，确保待遇保障。农村低收入人口住院人次为6,668人次，总费用36,395,900.00元、基金支付总额29,229,300.00元，报销比例80.31%；门诊就诊人次为137,000.00人，总费用6,419,300.00元、基金支付总额2,022,700.00元。 5.加强医保基金监管，创新医保基金监管方式。一是造浓监管氛围。4月份围绕“安全规范用基金 守好人民看病钱”的主题开展医保基金监管集中宣传活动，集中宣传医保基金监管方面的相关法律、法规及政策。二是加强医保基金常态化监管。采取日常检查、飞行检查、专项检查等方式，开展医保领域损害群众利益突出问题“惠民行动”、医药领域腐败问题集中整治。三是推行“稽核现场检查+智能审核结算+引入第三方审核”方式强化常态化监管，提升打击欺诈骗保行为的精准度和震慑力。四是聘请社会监督员，营造良好的社会监督环境，助力基金监管长出“千里眼、顺风耳”。今年以来，通过开展稽核检查全覆盖及市级飞行检查工作，累计追回医保基金756,600.00元，通过智能监管拒付324,100.00元。 6.推动政务服务优化升级。一是以全省开展“医保服务规范年”为契机，于10月31日启动县医保中心综合柜员制窗口，设置4个综合柜员、办理医保30项服务清单，实现办事群众“一窗受理、一窗服务、一窗办结”。二是创新服务方式，延伸服务触角，开展医保服务事项下沉办、延伸办，把业务窗口搬到服务群众最前沿，把贴心服务送到了群众心坎上，让服务更高效，让群众更便利，让站点成医保服务新亮点，合力推动元江医保事业高质量发展。三是落实异地就医直接结算政策，开展异地就医政策集中宣传，提高异地就医直接结算服务质量。四是加大医保电子凭证推广应用力度，落实新生儿落地参保，持续推进医保标准化建设。目前我县医保电子凭证激活率82.68%。五是持续实施特殊病慢性病门诊备案等便民、惠民措施。2023年新增慢性病备案人数6,834人，特殊病备案人数1,164人；累计慢性病备案人数32,833人，特殊病备案人数5,204人。 7.医疗改革齐发力。继续实行DRG付费方式、医共体打包付费和项目付费相结合的付费制度。积极落实药品招标采购和高值医用耗材改革。协同市医保推进医疗服务价格改革相关工作落实到位。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、医保业务监督管理股。所属单位3个，分别是： 1.行政单位:元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局（本级）； 2.参照公务员法管理的事业单位:元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保险中心； 3.财政全额供养事业单位：元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障基金运行监测评估中心。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 1.行政单位:元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局（本级）； 2.参照公务员法管理的事业单位:元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保险中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员5人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度收入合计3,386,186.28元。其中：财政拨款收入3,386,186.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少74,944.99元，下降2.17%。其中：财政拨款收入减少74,944.99元，下降2.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%，主要原因：一是2023年期间陆续调入2人、调出2人、考试录用1人，中间存在空档期，加上周兴文“五险两金”基数调低，所以行政运行、事业运行和“五险两金”支出需求减少；二是中央能力提升资金支出减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度支出合计3,386,186.28元。其中：基本支出3,266,463.90元，占总支出的96.46%；项目支出119,722.38元，占总支出的3.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少76,972.72元，下降2.22%。其中：基本支出减少56,207.37元，下降1.69%；项目支出减少20,765.35元，下降14.78%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因：一是2023年期间陆续调入2人、调出2人、考试录用1人，中间存在空档期，加上周兴文“五险两金”基数调低，所以行政运行、事业运行和“五险两金”支出需求减少；二是中央能力提升资金支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,266,463.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,141,288.90元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,175.00元，占基本支出的3.83％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,722.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：医疗保障管理事务支出119,722.38元,用于购买支付能力提升外出培训差旅费、审核结算业务外包费，项目的实施推进了医保信息化建设、医保电子凭证推广、医保基金监管、医保经办服务管理等方面的工作，确保了各项工作达到上级要求。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,386,186.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少76,972.72元，下降2.22%,主要原因：一是2023年期间陆续调入2人、调出2人、考试录用1人，中间存在空档期，加上周兴文“五险两金”基数调低，所以行政运行、事业运行和“五险两金”支出需求减少；二是中央能力提升资金支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出429,490.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 9.卫生健康（类）支出2,804,397.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于主要用于在职人员行政事业单位医疗、城乡医疗救助以及医疗保障管理事务； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出152,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于住房改革支出-住房公积金； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算17,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，没有安排列支。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，没有安排列支。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内医疗保障单位、地方部门等外部单位来单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）执行外事访问、对外交流、参加国际会议、参加境外培训、因公过境、巡视督查、调研、检查指导工作等活动发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出125,175.00元，比上年减少193,155.32元，下降60.68%，主要原因是2023年未列支办公费、劳务费、工会经费。单位机关运行经费主要用于用于商品和服务支出，其中：其他交通费用125,175.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局资产总额1,428,910.47元，其中，流动资产1,389,517.49元，固定资产39,392.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,880.73元，其中固定资产增加5,161.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值131,980.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800276401111
 元江哈尼族彝族傣族自治县医疗保障局2023年度部门决算公开表.xlsx
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