监督索引号53042800756001000 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡概况 一、主要职能 (一)主要职能 参照政府批准的“三定”方案,咪哩乡人民政府的职责是： 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是： 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。咪哩乡设置5个综合办公室。 1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。 2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族文化、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。 3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。 4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。 5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。咪哩乡设置7个事业单位，主要职能如下： 1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。 2.宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。 3.规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。 4.农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。 5.社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。 6.综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。 7.财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年度重点工作任务介绍。 2022年，元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导及乡人大的监督支持下，团结带领全乡各族干部群众发扬“元江精神”、践行“元江四变”，坚定不移推进咪哩“全市红色文旅乡村振兴示范乡”“全国民族团结进步示范乡”建设，全乡经济社会各项事业呈现蓄势待发、加快发展的良好态势，为稳步迈向社会主义现代化新征程夯实了基础。全年新增市场主体122户，一般公共预算支出1,477.85万元，预计完成税收470.00万元、招商引资1.20亿元、固定资产投资4.02亿元（较2021年增长111.58%）、农林牧渔总产值2.64亿元。 我们聚焦产业发展提质，全力优化产业结构。围绕打造“特色产业融合发展区”的生产力空间布局，全力转方式、调结构，提升一产、强推三产，努力打造红色农文旅产业融合发展新格局。 农业产业提质增效。扛实“国之大者”粮食安全，完成玉米、水稻等粮食种植面积1.74万亩，实现粮食丰产增收。高度重视烤烟生产，发动6个村28个组314户种烟主体种植烤烟5,040.00亩，大力推动烘烤科技措施落实，甘岔电烤房1群5座及南掌、朱堕、孟鹏、国塔、下龙塘等5群25座生物质燃料烤房投入使用，大黑铺村集体示范栽烟全县交流推广，率先完成60.00万烤烟生产收购任务，上缴烟叶税436.00万元，实现均价、烟农收入双提升。完成糖料甘蔗入榨量4,075.00吨。“咪哩王”茶系列产品待国家“绿色食品牌”认证，全乡“三品一标”有望实现零突破。甘岔天麻产业健康发展，“林麻1号天麻”成为全省唯一天麻良种。花卉产业加快发展，火龙珠、尤加利种植面积达650亩，预计实现产值950万元以上。畜牧养殖业稳步发展，八月瓜、黑老虎、香椿、滇橄榄等特色产业快速发展，芒果、柑橘等经济林果产业不断壮大。发展农业专业合作社17户；培育农业企业42户，较2021年底净增22户、增长110.00%，增长率排名全县第一。 红色文旅加快融合。讲好“和才故事”、传播“咪哩好声音”，小柏木军政干训班旧址被评为市级文物保护单位，李和才故居被评为AA级景区、第一批元江县民族团结进步教育基地暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地，孟鹏哈尼民俗“阿批突”被列入云南省物质文化遗产代表性项目名录。开发沉浸式“红色咪哩”旅游，推出“果香四季-红河谷热海-军政干训班旧址-李和才故居-护乡一团成立地-阿波极目茶园”精品旅游线。建成咪哩民族文化团结广场，招商运营红色民宿客栈，规划申报阿波极目田园综合体文旅产业项目，发展批零住餐企业13户、服务业企业20户，红色文旅向红色经济转换步伐加快。 我们聚焦基础设施夯实，全力推进项目建设。把水利、交通、农田等设施完善作为发展先手棋，铸牢高质量发展根基。全力争取G8511复线咪哩互通，完成飞胜线公路改造提升可研编制，投资600.00万元的小柏木和上龙塘进村公路扩建项目加快推进。投资8,577.00万的陆家店水库竣工验收，推动全乡水资源配置进一步优化和高效利用；实施大黑铺、葫芦田农村人饮养护项目2件20.5万元；投资1,585.00万元实施农村供水保障项目2件，巩固提升甘岔、瓦纳、咪哩等3个村（社区）15个组6,300人饮水安全，有效破解长期困扰集镇中小学及中心站所供水不稳定、季节性缺水的问题。完成甘岔土地整治农作物栽种问题整改。 我们聚焦集镇形象提升，全力完善服务设施。把提升集镇品质摆在更加突出位置，不断拓展集镇空间，完善公共基础配套设施。坚持一张蓝图干到底，千方百计推动玉溪电信元江分公司咪哩站房屋搬迁，占地1,100.00平米的咪哩民族团结广场如期建成。加强镇容镇貌建设，完成集镇停车线、人行线、交通线划定，设置停车位20个，建成新能源汽车充电桩2个，新配垃圾清理箱4个，更换下水盖板55块，安置太阳能路灯21盏。常态开展集镇绿化美化，倡议公职人员、商户等人士捐款保洁清理1.00万元，形成环境卫生“我为人人、人人为我”新风尚，集镇面貌焕然一新，集镇治理能力明显增强。 我们聚焦乡村宜居和美，全力推进乡村振兴。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。守住不发生规模返贫底线。组建6个村（社区）动态监测工作队定期开展监测帮扶，积极落实“一平台，三机制”，实施脱贫人口三年增收行动，开发公益性岗位28人，转移贫困劳动力1,847人，发放 “雨露计划”补助75人次14.95万元、跨省务工一次性交通补贴399人次39.9万元。加快推进乡村建设。完成“多规合一”实用性村庄规划编制全覆盖；投资142.00万元的大黑铺农房功能提升项目开工建设，紫驼骆村内设施建设项目顺利完工；绿美乡村行动扎实开展，争创漫沙、甘岔箐等5个市级美丽村庄；强化务实管用村规民约制订执行，持续推进农村人居环境提升，完成户厕改造120座；深入开展农村危房闲置旧房安心拆除，累计拆除483宗3.4万平方米，建成小花园80余个、小菜园160余个、小广场7个。 我们聚焦生态环境保护，全力推进绿色发展。严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，推进生态环境治理，守护咪哩绿水青山。全面落实河长制，乡村两级河长巡河1,527次，清理库塘7座、河道12.00公里。全面落实林长制，设立林长55人，开展巡山1,200余人次，完成营造林570余亩，严格森林草原防灭火宣传和野外火源管控，全年未发生森林火灾，森林覆盖率达64.63%。完成玉磨铁路建设临时征占230.00亩耕地复垦复绿。蓝花楹等苗木。坚决完成南掌水库周边养羊污染水库水源隐患问题整改，顺利通过省级环保督察延伸咪哩检查。严守基本农田保护红线，提高全民生态文明意识，绿色咪哩基底更加浓郁。 我们聚焦民生事业改善，全力增进民生福祉。坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好民生各项事业。把教育作为首要民生大事大抓。优化教育资源配置，完成孟鹏、大黑铺、大新、堕谷4个教学点撤并，咪哩“小初贯通”管理模式改革全县试点运行；定期举办教育工作会，协调资金10.00万元支持咪哩中小学开展活动；加强师德师风和校园文化建设，师荣梅老师获评市级优秀教师，平菊芬、温美书老师分别荣获县级“优秀班主任”“优秀教师”称号。坚决打赢疫情防控阻击战。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项行动和“百日攻坚”行动，切实做好防汛减灾、地质灾害治理及食品、交通、在建工程安全，应急广播系统建设村组全覆盖，全乡无较大安全生产事故。工青妇、残疾人等人民团体在社会治理中发挥积极作用，武装、双拥等事业取得新进展。 我们着力加强自身建设，全面提升政府效能。深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿政府工作全过程。严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神和省市县委实施办法，严格落实请示报告制度，带头强化遵循意识、执行意识，推进作风革命、效能革命，扎实开展“两转一强一提”大讨论，持续推动政治能力变强、学习研究变实、效率节奏变快、工作方法变优。树牢“过紧日子”思想，严控“三公经费”。全面推进政务公开，自觉接受乡人大及各方面的监督。坚决落实十四届县委巡察咪哩反馈问题整改，高标准办好县委、县政府咪哩重点项目现场观摩活动，向全县展示“元江四变”的“咪哩精彩”。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位11个，分别是： 1、咪哩乡人民政府 2、咪哩乡党委 3、咪哩乡人大 4、咪哩乡社团 5、咪哩乡财政所 6、咪哩乡农业农村综合服务中心 7、咪哩乡社会保障服务中心 8、咪哩乡环境建设和规划保护中心 9、咪哩乡宣传文化服务中心 10、咪哩乡党群服务中心 11、咪哩乡综治中心 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1、咪哩乡人民政府 2、咪哩乡党委 3、咪哩乡人大 4、咪哩乡社团 5、咪哩乡财政所 6、哩乡农业农村综合服务中心 7、咪哩乡社会保障服务中心 8、咪哩乡环境建设和规划保护中心 9、咪哩乡宣传文化服务中心 10、咪哩乡党群服务中心 11、咪哩乡综治中心 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-14） 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表决算变》无数据，咪哩乡2022年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度收入合计19,514,503.20元。其中：财政拨款收入15,130,566.52元，占总收入的77.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,383,936.68元，占总收入的22.47%。与上年相比，收入合计减少455,655.41元，下降2.28%，主要原因是2022年危房改造项目资金的建设。其中：财政拨款收入减少1,527,499.36元，下降9.17%，主要原因2022年度的单位部分工伤保险、失业保险、养老保险、医疗保险未拨完以及未发放2022年10-12月的村组工资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,071,843.95元，增长32.36%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度支出合计19,384,053.72元。其中：基本支出11,621,630.80元，占总支出的59.95%；项目支出7,762,422.92元，占总支出的40.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,737,477.26元，下降28.53%，主要原因是项目的减少导致项目资金的减少如危房改造、乡村振兴衔接资金以及保险等。未。其中：基本支出减少3,573,044.16元，下降23.52%，主要原因是未上缴支出2022年单位部分工伤、失业以及2022年10-12月的养老保险、医疗保险以及村组工资的支出；项目支出减少4,164,433.10元，下降34.92%，主要原因是致项目资金的减少如危房改造、乡村振兴衔接资金以及保险等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,621,630.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,489,841.75元，占基本支出的81.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,131,789.05元，占基本支出的18.34％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,762,422.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年咪哩乡主要开展项目农村危房改造项目资金706,000元，厕所革命项目资金221,362.00元，征地补偿款154,897元，“雨落计划”资金123,000元，脱贫攻坚乡村振兴项目资金4,543,000元，扶持壮大村集体经济项目1,500,000元，人饮工程款项目72,163元等。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度一般公共预算财政拨款支出15,769,371.92元，占本年支出合计的81.35%。与上年相比减少2,660,103.50元，下降14.43%，主要原因项目资金的减少如危房改造、乡村振兴衔接资金以及保险。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出4,210,878.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%。主要用于工资福利支出3,716,684.83元，商品和服务支出466,429.35元，对个人和家庭补助27,764.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品服务支出20,000.00元。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出400,350.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于工资和福利支出394,850.16元，对个人和家庭补助5,500.00元。 9.卫生健康（类）支出755,017.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于工资福利支出750,249.13.00元，商品和服务支出4,768.00元，对个人和家庭补助费1,335.60元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出178,321.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于工资福利支出177,765.18元，商品和服务支出555.84元。 12.农林水（类）支出9,722,357.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%。主要用于工资福利支出1,011,124.7元，商品和服务支出4,712,398.73元，对个人和家庭补助2,498,834.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出482,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于工资和福利支出住房公积金482,448.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,080.00元，支出决算为84,002.42元，完成年初预算的66.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算84,002.42元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,080.00元，支出决算为84,002.42元，完成年初预算的66.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为84,002.42元，完成年初预算的71.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是咪哩乡厉行节约，财政资金紧缺，还有些待支付的公务接待费和公车运行维护费未支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,347.58元，下降29.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,997.58元，下降28.20%；公务接待费支出决算减少1,350.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是咪哩乡厉行节约，财政资金紧缺，还有些待支付的公务接待费和公车运行维护费未支付。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排（境）外0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年机关运行经费支出463,412.61元，减少150,755.90元，下降24.55%,主要原因是2022年在开展项目活动，因财力有限，存在应付未付的情况。部门机关运行经费主要用于开展日常办公所需的办公费198,305.84元、用于本单位的日常电费为9,447.89元、电信网络服务的邮电费6,959.00元、开展乡村振兴、人居环境卫生、扫黑除恶等会议费89,044.70元、开展烤烟种植、经济普查等培训费7,215.00元，本单位的三辆公务用车的加油费、保险费、维修费等公务用车运行维护费86,036.42元和其他开支业务开展产生的费用65,903.76元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡资产总额15,765,060.86元，其中，流动资产1,535,290.11元，固定资产10,142,616.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,070,952元，无形资产16,202.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少498,536.76元，其中固定资产减少21,335.96元。处置房屋建筑物129平方米，账面原值33,100.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入400.00元（上年报废报损资产）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县咪哩乡成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2022年绩效评价工作要求，元江县咪哩乡成立了2022年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2022年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财力有限，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江县咪哩乡2022年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。(附表12-附表14） 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042800756001111
 政府预决算公开：元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2022年部门决算公开表.xls
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