监督索引号53042800756001000 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡 2019年度部门决算公开 目录 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占有情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。主要职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。 6.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）2019年度重点工作任务介绍 2019年度重点工作任务介绍。 2019年是中华人民共和国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。这一年，面对经济下行压力持续加大和风险挑战明显上升的复杂局面，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻新发展理念，按照“狠抓落实年”各项工作要求，突出抓重点、补短板、强弱项，全面提升经济社会发展水平。 1.我们致力促转型，农业产业提质增效。巩固提升烤烟基础地位，抢抓节令、强推科技措施、全面抗旱保苗，完成烟叶收购65万公斤，其中上等烟比例68.51%，收购均价28.54元，实现烟农收入1854.9万元。重新审视定位甘蔗产业，科学规划，扩大种植规模，大力推广良种良法，落实甘蔗种植面积5172亩，2018-2019年榨季，完成工业入榨量10226吨，实现蔗农收入453.2万元。转变畜牧产业发展方式，较大规模畜禽养殖户增加至68户，实现畜牧业产值2281万元。根据市场需求，积极引进订单农业，推广种植油菜、辣椒、菜豌豆等经济作物5500余亩，有效增加农民收入。积极探索“公司+基地+农户”发展模式，引进公司在甘岔试种天麻。科技措施和产业扶持双管齐下，发展芒果、柑橘、红桃、核桃等经济林果2万余亩，产值达1589万元以上，产业结构不断优化。严防严控非洲猪瘟和草地贪夜蛾等动植物疫情，切实保障种养农户经济利益。全年农林牧渔业总产值预计达1.47亿元，增速在6.5%以上。 2.我们注重挖潜力，文化品牌优势凸显。充分发挥红色文化资源优势，不断挖掘整理李和才文化，完成干部教育培训现场教学基地的提档升级，将李和才故居家庙打造成6个爱国主义教育展厅。回购李和才历史物件，故居一号院恢复历史原貌。整合资金收回小柏木军政干部训练班旧址，实施了进场道路改扩建工程，联通了主干线到训练班旧址的公路。拓展延伸打造李子干正能量工作室、红色民族文化墙。加强对外形象宣传，完成印象咪哩宣传片、宣传册和李和才人物纪录片的拍摄制作，咪哩红色文化知名度和影响力进一步提升，2019年共有100余家单位5000余人次到故居开展活动，李和才故居资源优势得到转化。继承和发展民族优秀文化，打造“阿批突”特色民俗文化活动，积极申报非物质文化遗产，促进民族文化和红色乡村旅游融合发展。 3.我们聚力补短板，项目建设稳步推进。坚持规划引领，着力破解项目建设难题，持续补齐基础设施短板。实施完成投资650余万元的大新村民小组地质灾害滑坡治理工程、集贸市场配套基础设施建设；实施完成投资350余万元的乡集镇供水、孟鹏供水站建设项目、石头寨主管改造及新寨二组管池工程。顺利推进投资1000万元的大黑铺、大新、甘岔3个村民小组第一批贫困地区农村人居环境整治示范村项目及小芭蕉村民小组美丽乡村财政“一事一议”项目；有序推进堕咪进村公路硬化工程。启动实施投资500余万元的集镇垃圾处理厂项目。着力抓好玉磨铁路（咪哩段）建设和陆家店水库建设等重点项目的协调服务工作，切实解决好铁路隧道施工引起的地表失水问题，总投资2471万元的地表失水补给水源工程落地实施，项目建成后能基本满足孟鹏、堕咪、国塔、紫哈、朱堕、南掌6个村民小组人畜饮水及部分农业灌溉用水。 4.我们着力破难题，乡村环境日益改善。生态保护持续加强。坚持经济发展与环境保护并重，突出抓好生态保护。全面推进河长制工作，制定实施河道保洁、河道巡查等制度。推行山林长制网格化管理体系，明确乡村两级山林长45名，全面落实森林防灭火责任，查处野外违规生产用火案件14起，其中移交县自然资源公安局查处13起，村规民约处理1起；做好林木病虫害防治1200亩，开展天然林停伐保护51357亩。有效整治环境污染突出问题，统筹推进水源地保护、农业农村污染治理、固体废弃物污染治理等工作。人居环境整治聚焦发力。以建设美丽乡村为目标，聚力攻坚农村人居环境整治难题。制定完善村规民约、保洁员制度、垃圾清运收费制度和门前“三包”制度等，加大检查考评力度，着力形成长效管护机制。实行网格化管理，落实乡村组干部包村、包组、包户责任。搭建微信“曝光”平台，对整治工作不力、“脏乱差”问题突出的予以通报曝光并限期整改。加强教育引导，每周一开展环境卫生大整治活动，不断提高村民自我管理、自我约束的能力，形成全民参与、齐抓共管的工作格局。坚持把农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的重要举措，因地制宜力推农村户厕无害化建设改造，完成3座行政村公厕建设和3座集镇公厕提升改造工程。 5.我们持续保民生，各项事业惠泽于民。脱贫巩固精准发力。紧盯解决“两不愁三保障”突出问题，深入开展脱贫攻坚“春季攻势”“夏季攻势”“冬季攻势”行动，扎实做好各级各类巡查检查反馈问题整改落实工作。开展贫困人口“回头看”信息核实工作，全面排查建档立卡贫困户在产业、就业、饮水等7个方面存在的问题，针对性研判稳定脱贫举措，加大对未脱贫户的兜底保障力度。建立贫困户与新型经营主体产业发展利益联结机制，实施投资130万元的大黑铺生猪养殖资产收益项目，实施完成投资100万元的大新村扶贫产业配套设施项目。2019年脱贫退出26户109人，实现现行标准下贫困人口全部脱贫。4类重点对象存量危房和非4类重点对象无力建房户实现“清零”。强化服务意识，创新工作思路，全面启动小额信贷催缴攻势。突出抓实教育、健康等行业扶贫，实施“雨露计划”补助81人次12.15万元，建档立卡贫困人口家庭医生签约率、基本医疗保险和大病保险参保率均达100%。坚持群众主体作用，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，持续促进贫困群众转变观念、提振精神，不断提升群众满意度，提高脱贫质量。社会事业协调发展。坚持民生为本，努力办好群众身边事、民生实事，不断提升民生福祉。义务教育均衡发展质量持续提升，控辍保学工作取得新成效。积极向上争取资金，有序推进瓦纳小学扩建项目前期工作，着力改善学校办学条件。医疗卫生事业稳步发展，全面实施健康惠民工程，不断推进紧密型医共体建设。积极创建健康社区、健康家庭和健康促进机关。群众性文体活动广泛开展，组织文化惠民演出12场次。紫驼骆村民小组入选第二批云南省少数民族特色村寨拟命名名单。社会保障扩面提质，社会养老保险和基本医疗保险参保率分别达95.39%、91.49%。认真落实就业创业政策，培训农村劳动力810人次，新增劳动力转移381人。社会救助保障能力持续强化，保障城乡低保941户245.87万元，发放临时救济金23.75万元、特困服务供养31.98万元，实施12名残疾人家庭无障碍改造项目。全力以赴抗大旱保民生促生产，积极筹集资金50余万元，购买抗旱应急物资，实施人饮管道修复、水池建设，千方百计做好应急供水工作，着力解决群众生产生活用水困难。深化农村综合改革，完成农村集体土地承包经营权确权登记颁证工作，有序推进农村集体产权制度改革，全乡6个行政村43个村民小组已全部挂牌成立股份经济合作社。深化收费公路制度改革，加大ETC推广应用工作力度。国防动员、双拥优抚工作得到进一步加强，建立乡村两级退役军人服务体系，民兵队伍建设规范化水平不断提高。工青妇、工商联、残联、科协、关工委等群团组织在经济社会发展中发挥了重要作用，民宗、档案、气象、防震减灾等各项事业全面进步。社会治理全面提升。扎实推进平安建设工作，扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效，办结上级交办案件线索4条，主动摸排办结线索1条，均未涉及黑恶问题。持续开展信访矛盾化解工作，受理信访26件，办结23件，1件省市县领导包案信访件得到有效解决，调解矛盾纠纷28件，中华人民共和国成立70周年大庆安保信访维稳硬仗全面胜利。继续开展“七五”普法教育工作，开展法治宣传教育活动9次，受教育面达4000余人次。加强禁毒防艾和反邪教工作，着力推进应急管理、道路交通安全、食品药品安全监管等工作，安全生产形势稳定向好，群众安全感和满意度不断提升。 6.我们突出转作风，自身建设不断加强。始终坚持党的全面领导，坚决推动乡党委各项决策部署落地见效，自觉接受乡人大法律监督和社会各界监督，办理人大代表建议意见30件，办复率、满意率均达100%。机构改革圆满完成，乡机关、事业单位职能配置不断优化。“放管服”改革不断深化，“互联网+政务服务”持续推进，营商环境得到优化。认真落实全面从严治党各项要求，严格落实中央八项规定及实施细则精神，坚决纠正“四风”问题，认真落实“基层减负年”要求，文件、会议数量均减少30%以上。牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，认真落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强了领导干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：咪哩乡人民政府、咪哩乡党委、咪哩乡人大、咪哩乡财政所、咪哩乡社团、咪哩乡社会保障服务中心、咪哩乡农业农村综合服务中、咪哩乡规划建设和环境保护中心、咪哩乡宣传文化服务中心、咪哩乡党群服务中心、咪哩乡综治中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员3人）。 离退休人员13人。其中:离休0人，退休13人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年度收入合计3,436.55万元。其中：财政拨款收入2,968.23万元，占总收入的86.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入468.33万元，占总收入的13.63%。与上年的总收入3341.49万对比增加95.06万，增长2.84%，主要原因分析2019年项目资金增多，县级其他部门拨入的其他收入增多。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年度支出合计3,814.48万元。其中：基本支出2,340.19万元，占总支出的61.35%；项目支出1,474.3万元，占总支出的38.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的总支出2548.23万对比增加1266.25万，增长了49.69%，主要原因是本乡被列为扶贫乡，开支较大，增加人员经费开支和日常公用经费开支，各项重点项目推进例如农村危房改造落实、扶贫项目、百千工程实施等所需资金较大。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,340.19万元。与上年基本支出2117.73万对比增加了222.46万，增长了10.50%,主要原因是用于调整人员工资、津贴正常晋升及退休人员增加退休费和扶贫及危房改造等各项业务开支增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.67%。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,474.3万元。与上年年度项目支出430.50万对比增加了1043.8万，增长了242.46%,主要原因是用于用于农村危房改造、地质灾害防治、人大履职补助、党支部规范化标准建设及党建工作项目、林业生态效益补偿项目以及扶贫工作项目。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,537.71万元,占本年支出合计的66.53%。与上年1190.72万对比增加了1346.99万，增加113.12%，主要原因是人员增加、工资结构调整及我乡2019年各项需要推进项目增多，所需费用增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出747.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%。主要用于工资福利支出297.84万元，商品和服务支出273.21万元，对个人和家庭的补助支出174.30万元，资本性支出2.07万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于工资福利支出19.96万元，商品和服务支出0.6万元。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出124.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于工资福利支出119.73万元，商品和服务支出0.04万元，对个人和家庭的补助支出4.53万元。 9.卫生健康（类）支出71.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于工资福利支出69.03万元，商品和服务支出2.39万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出837.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.99%。主要用于工资福利支出19.75万元，商品和服务支出621.43万元，对个人和家庭的补助支出195.95万元。 12.农林水（类）支出649.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.6%。主要用于工资福利支出114.10万元，商品和服务支出,393.31万元，对个人和家庭的补助支出142.32万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总。主要于商品和服务支出0.50万元。 19.住房保障（类）支出85.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于工资福利支出6.14万元，对个人和家庭的补助支出79.00万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭补助1.50万元。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元，支出决算为15.89万元，完成预算的79.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的3.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因虽然开展业务较多但因咪哩乡贯彻厉行节约使开支有所缩减并且严格实行元江县范围内零接待制度，元江县范围外公务接待费减少较多。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.16万元增加3.73万元，增长30.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加3.96万元，增长33.86%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降50.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是咪哩乡开展农村人居环境卫生整治、扫黑除恶、玉磨铁路、脱贫攻坚战等业务较多。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.66万元，占98.59%；公务接待费支出0.22万元，占1.41%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出15.66万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出15.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展脱贫攻坚、人居环境卫生整治等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.22万元。其中： 国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪军分区到咪哩武装部检查党装武装、名兵整组、兵役工作、战备库设施建设等内容进行全面检查调研，玉溪市委党史研室到咪哩乡调研玉溪市干部教育培训现场教学基地及李和才故居建设保护情况，玉溪市人大常委会到咪哩乡调研卫生院建设情况工作。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门2019年机关运行经费支出126.44万元，与2018年的100万元相比增加了26.44万元,增长26.44%，主要原因咪哩乡开展日常环境卫生、扫黑除恶、脱贫攻坚等重点项目工作增多。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要包括日常办公经费、差旅费、会议费、培训费等公用经费以及公务用车运行维护费和其他开支业务开展产生的经费。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡部门资产总额2525.04万元，其中，流动资产1547.14万元，固定资产1022.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程355.69万元，无形资产1.21万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1851.9万元，其中;流动资产减少1522.00万元，固定资产增加13.09万元,在建工程增加58.96万元，无形资产减少0.23万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值17.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额30.83万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出30.83万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 1.预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县咪哩乡成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 2.部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2019年绩效评价工作要求，元江县咪哩乡成立了2019年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2019年工作开展及资金使用情况，自评得分95分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。 3.部门决算中项目支出自评结果 元江县咪哩乡2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下： （1）项目一咪哩乡大新村2019年第二批中央财政资金专项扶贫资金产业配套设施项目绩效情况：项目受益大新、大旧村民小组，385户1709人，其中建档立卡贫困户146户590人，项目的实施有效增加产业灌溉面积，达到农民增收，经济增长的目标农作物产品将能有更多的出路，改善灌溉面积5千余亩，改善排涝1万亩，农业和农村经济得到持续稳定发展，项目区林果经济作物和粮食作物产量不断提高，耕地利用率和复种率逐年增加，耕地不断增值，收益不断提高，农业收入每年增加60余万元，农田水利基础设施进行改造、提升，对改善生产灌溉，改善生活环境。项目受益人员满意度≥90%，绩效自评为优。 （2）项目二咪哩乡生猪养殖项目建设绩效情况：咪哩乡人民政府将咪哩乡2019年资产收益项目（生猪养殖项目）资金130万元一次性以银行转账方式汇入到元江顺心养殖有限公司指定账户。2019年市级财政扶贫产业资金130万元量化为130股股金，每股股值为10000元，政府与元江顺心养殖有限公司签订五年合作合同，每年收益为6%，前两年所有股金为贫困户优先股，以股金的形式量化到人均收入未达脱贫标准（如：2018年3500元以上）和收入在边缘户的建档立卡贫困户（100户)，增加建档立卡户的收入，确保贫困户稳定脱贫。项目受益贫困户满意度≥90%，绩效自评为优。 （3）项目三咪哩乡一事一议财政奖补项目专项补助资金绩效情况：按照云南省美丽乡村公益事业建设一事一议财政奖补工作相关政策精神和上级安排部署，通过认真实施美丽乡村一事一议财政奖补项目，将有效增加农村公益事业投入，改善农民生产生活条件，加快社会主义新农村建设，促进农村社会的和谐稳定。营造田野自然，文化生态、“宜居、宜业、宜游”，且能永续发展的美丽乡村。项目建设的任务：人畜分离工程476平方米，户厕改造30户，垃圾焚烧处理池2座，道路硬化300米，挡墙100立方米。项目建设的意义：项目建成后，将有效解决项目区域内的群众出行难、无活动场地等困难，生产条件、生活环境得到较大改善，精神面貌有较大改变，基层民主管理水平有较大提高，促进农村社会和谐稳定发展，受益农户44户、183人，是一项真正的民生、民心工程。建设后受益群众满意度≥95%，绩效自评为优。 （4）项目四2019年咪哩乡森林生态效益补偿补助资金绩效情况：对国家重点公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家重点公益林形成高效稳定的森林生态系统，保证实施管理保护国家重点公益林发挥出最大的生态效益和社会效益。补助资金受益群众满意度≥95%，绩效自评为优。 （5）项目五咪哩乡农村危房改造补助资金绩效情况：围绕习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上提出的“六个精准”、“五个一批”工作要求，结合咪哩乡乡实际，瞄准现有建档立卡贫困户的贫困特征和致贫因素，积极探索扶贫对象与扶贫措施有机结合的整体性、区域性脱贫攻坚模式，营造贫困地区精准扶贫环境，项目实施后595户脱贫攻坚4类重点对象住房安全将得到保障。改造后房屋入住率≥100%，改造后受益群众满意度≥95%，绩效自评为优。 （6）项目六咪哩乡地质灾害监测员补助经费绩效情况：准确监测地质灾害，保障人民群众生命、财产安全，提高检测员工作积极性，最大限度降低地质灾害造成的损失。受益群众满意度≥95%，绩效自评为优，绩效自评为优。 （7）项目七咪哩乡孟鹏组文体广场建设缺口资金绩效情况：确保项目资金及时到位，为孟鹏组文体广场建设项目顺利开展，提供资金保障，为丰富孟鹏组群众文化生活，提高群众生活满意度。 受益群众满意度≥95%，绩效自评为优。 （8）项目八咪哩乡第二批烤烟工作经费绩效情况：咪哩乡共有6个村（社区）委会，每个村（社区）均有烤烟种植户，根据各个村（社区）的烤烟面积，协调烤烟工作经费，专款专用，使烤烟工作经费发挥最大的效果，切实为咪哩乡烤烟生产工作解决问题，促进当地农户烤烟发展，烤烟生产收购等工作已经顺利完成。受益群众满意度≥95%，绩效自评为良。 （9）项目九咪哩乡驻村扶贫工作队工作经费(省级)绩效情况：为5个贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排经费1万元工作经费，积极支持驻村工作队开展工作，为其提供必要的工作经费，提高驻村工作队的工作积极性，更好的发挥驻村扶贫工作队的作用。贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。群众满意度≥95%，绩效自评为良。 （10）项目十驻村扶贫工作队工作经费绩效情况：为5个贫困村的扶贫工作队每年安排经费12万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。积极支持驻村工作队开展工作，为其提供必要的工作经费，提高驻村工作队的工作积极性，更好的发挥驻村扶贫工作队的作用。受益人满意度≥95%，绩效自评为良。 （11）项目十一咪哩乡雨露计划资金绩效情况：为农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，经过前期排查、筛选确定咪哩乡符合享受政策的学生为48人。实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。 符合的48个补助对象已经发放完，受益人满意度≥95%，绩效自评为优。 （12）项目十二咪哩乡农村建档立卡监测抽样调查经费绩效情况：确保咪哩乡农村贫困监测抽样调查户记账补贴资金及时发放给贫困监测抽样调查户，切实加强记账户记账水平，助力脱贫攻坚。受益人满意度≥95%，绩效自评为优。 （13）项目十三咪哩乡雨露计划补助项目绩效情况：通过政策扶持，农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高，确保每个孩子起码学会一项有用技能，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。受益人满意度≥95%，绩效自评为优。 （14）项目十四咪哩乡森林生态效益补偿绩效情况：对国家重点公益林严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家重点公益林形成高效稳定的森林生态系统，保证实施管理保护国家重点公益林发挥出最大的生态效益和社会效益。受益人满意度≥95%，绩效自评为优。 （15）项目十五咪哩乡天然林停伐补助绩效情况：自2016年起，按照国家完善天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止元江县天然林商业性采伐，将全县天然商品林商业性采伐产量调减为零，建立和完善天然林管护机制和制度，实现天然林全面有效保护。 4.部门项目支出绩效评价情况 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2019年共15项目参与绩效自评，其中：咪哩乡人民政府3个项目、咪哩乡财政所9个项目、咪哩乡农业农村综合服务中心3个项目。项目资金合计885.36万元。其中：上级补助3954.37万元；本级安排0万元, 项目计划工作基本已实现预期目标。 部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 五、其他重要事项情况说明 原咪哩乡林业工作站、咪哩乡畜牧兽医站、咪哩乡农业技术农机工作站、咪哩乡水利水土保持工作站、咪哩乡经济管理服务中心以上5个单位2019年9月合并到咪哩乡农业农村综合服务中心。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 监督索引号53042800756001111  元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2019年度部门决算表20201122085421475.xls
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