监督索引号53042800434800401000
元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。 2.组织拟订综合交通运输发展规划、政策和标准。组织编制和实施综合交通运输发展和专项规划，承担有关协调工作。拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 3.负责指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。 4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。 7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。 9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2022年度重点工作任务概述 紧紧围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚、“四好农村路”、“美丽公路”建设为抓手，推动农村公路“建管养运”一体化迅速发展夯实交通保障基础，推进区域交通协调发展，构建“便捷、通畅、高效、安全、绿色”的现代交通运输体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 一是创新工作思路，多方筹措资金。在不断争取中央和省市县补助资金、地方资金的同时，积极谋划，寻求合作，积极申报项目，争取国内政策性银行贷款，充分调动各方积极性，争取更多项目资金支持农村公路建设，为完善农村路网提供强有力的资金保障，完成玉溪市交通运输局计划下达的34个自然村130.00公里的农村公路建设任务。 二是积极担当尽责，推进重大项目建设。持续加快S45永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）段建设，加快推进甘庄至元江高速公路（快速通道）、元江通用机场前期工作，争取实施国道G553、G213、S316提质改造，主动融入G8511复线、峨石红、墨绿高速等与周边县乡互联互通的交通网络建设，力争元江境内里程约70.00公里估算投资1,820,000.00万元的G8511昆磨高速公路玉溪至墨江段扩容改造工程（昆磨复线）开工建设。做好重大项目储备，结合全省综合交通布局，积极向上争取，适时开展元江至建水铁路、墨江至绿春高速公路等项目的前期研究和规划上报工作。 三是完善基础公路网络布局。积极向上争取，紧紧抓住云南省十四五规划提出的“到2025年，全省普通国省道二级公路比例达70.00%”的重大机遇，提前谋划，构建运行效率高、服务能力强的综合交通普通干线网络，实现铁路、高速公路、普通国道、通用机场一体联动，全域一张网。加快“四好农村路”建设，完善农村公路网络，优化提高县乡公路等级，重点推进149.00公里乡镇通三级路提级改造项目、124个村民小组460.70公里的自然村进村道路通畅工程和38个建制村519.00公里的建制村双车道建设项目。加强资源路、旅游路、产业路升级改造，优化相邻县市、乡镇和建制村之间互联互通，加强农村公路养护管理，完善农村公路安全生命防护设施，实施危桥改造及新建桥梁等项目。 四是多举措抓好投资项目入库。进一步梳理我县交通运输项目，加大项目储备力度，研究政策、抢抓机遇，狠抓固定资产项目入库工作，做到“应入尽入”，同时抓好项目数据报送，夯实投资统计基础工作。 五是围绕疫情防控再部署，继续加强交通重点场所和重点人群防控，督促落实汽车客运站、火车站、快递行业等重点场所的消毒、体温检测等措施，抓好疫情防控卡点健康码、行程码查验，核酸采集等工作，确保疫情防控之下货运人员安全、物流畅通。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股（应急办公室）、资财审计股、综合规划建设与养护运输股。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制人12（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入也未支出，故此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度收入合计174,254,591.98元。其中：财政拨款收入172,571,591.98元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,683,000.00元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计减少85,192,381.36元，下降32.84%。其中：财政拨款收入减少85,625,381.36元，下降33.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加433,000.00元，增长34.64%。主要原因是项目收入减少，人员减少，相应的人员经费减少收入，虽然其他收入增加，但是与上年相比总体收入就减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度支出合计199,952,178.09元。其中：基本支出3,742,464.83元，占总支出的1.87%；项目支出196,209,713.26元，占总支出的98.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33,893,925.03元，下降14.49%。其中：基本支出减少812,489.66元，下降17.84%；项目支出减少34,706,414.69元，下降15.03%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析主要原因是项目支出减少，人员减少，相应的人员经费减少收入，虽然其他收入增加，但是与上年相比总体支出就减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,742,464.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,573,684.04元，占基本支出的42.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,168,780.79元，占基本支出的57.95％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196,209,713.26元。其中：基本建设类项目支出192,816,863.05元。具体项目开支及开展工作情况如下： （1）用于支付印刷费：玉财建〔2019〕324号成品油价格补助资金30,646.20元；（2）用于支付邮电费：玉财建〔2019〕324号成品油价格补助资金14,400.00元；（3）用于支付委托业务费：玉财建〔2019〕324号成品油价格补助资金783,573.80元、农村公路项目前期工作补助经费10,000.00元、通用机场建设项目前期工作经费60,000.00元、元财发〔2022〕443号元蔓高速公路征地拆迁补偿款补助资金200,000.00元、元财发〔2022〕4号2018年车辆购置税收入补助农村公路建设项目补助资金27,539,500.00元、元财发〔2022〕4号调整玉溪市2018、2019年度农村客运行业油价补助资金460,500.00元；（4）用于支付公务用车运行维护费：农村公路项目前期工作补助经27,030.21元、通用机场建设项目前期工作经费10,000.00元；（5）用于支付基础设施建设：元财发〔2022〕183号2022年农村公路省级养护工程补助资金500,000.00元、玉财债〔2021〕50号云南省S45永金高速新平(戛洒)至元江(红光）段（元江县）建设项目债券专项资金164,577,363.05元；（6）用于支付其他对企业补助：元财发〔2022〕376号2020年度农村客运和出租车行业油价财政补助资金1,996,700.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出33,400,211.98元，占本年支出合计的16.70%。与上年相比减少25,968,141.36元，下降43.74%，主要原因分析是财政资金短缺，未能及时支付人员经费、公用经费，造成与上年相比支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出93,831.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：208社会保和就业支出93,831.04元、20805行政事业单位养老支出93,831.04元、2080501行政单位离退休9,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84,831.04元。 9.卫生健康（类）支出83,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：210卫生健康支出83,262.00元、21011行政事业单位医疗83,262.00元、2101101希行政单位医疗83,262.00元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出33,104,143.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.11%。主要用于：人员经费支出1,277,616.00元、公用经费支出301,207.94元、项目支出31,525,320.00元。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出118,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：221住房保障支出118,975.00元、21102住房改革支出118,975.00元、2210201住房公积金118,975.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,9000.00元，支出决算为8,379.94元，完成年初预算的10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,379.94元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,9000.00元，支出决算为8,379.94元，完成年初预算的10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,379.94元，完成年初预算的14.45%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出；三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；四是本年财政吃紧导致公务用车购置及运行费用未能结清。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,727.21元，下降56.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,727.21元，下降56.14%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出；三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；四是本年财政吃紧导致公务用车购置及运行费用未能结清。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输局机关运作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出301,207.94元，减少2,149.21元，下降0.71%,主要原因分析是厉行节约，严控支出。部门机关运行经费主要用于：302商品和服务支出301,207.94元，其中：30201办公费12,821.00元；30205水费1,953.02元；30206电费3,233.82元；30207邮电费3,756.96元；30226劳务费180,000.00元；30228工会经费3,763.20元；30231公务用车运行维护费8,379.94元；30239其他交通费87,300.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）资产总额41,177,499.93元，其中，流动资产40,807,708.48元，固定资产369,791.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,268,791.19元，其中固定资产减少52,944.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额5,180元，其中：政府采购货物支出5,180元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 (一)部门绩效自评工作情况 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强 化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。成立自评领导小组，结合评价内容，制定自评工作方案，做到有计划，有安排，扎实 开展自评工作。首先，要求各单位对资金使用情况进行自查。对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评 价，形成自评报告上报主管部门，其次，主管部门进行汇总分析评价并形成自评报告。 （二）部门综合评价结论 根据2022年工作安排，结合实际工作情况，元江县交通运输局部门整体支出绩效评价 结果为优。完成了施克路、水龙路、大明庵路3条农村公路硬化，启动扬红老线（红龙厂至朱家寨）修复项目；完成了道路交通运输市场监管工作；加强交通客运安全管理，严格控制客运交通安全事故；完成农村公路路产路权维护管理及超限运输治理工作；加强公路“三乱”监督检查，继续保持全县公路基本无“三乱”的治理成果；完成县内农村公路路域环境整治工作；完成全县县道养护工作，指导监督乡道、村道养护工作；桥梁管理；完成农村公路应急抢险保通工作。 （三）存在的问题及整改情况 1.预算公用经费县财政不能及时安排到位，给单位运转带来了较大的困难； 2.单位人员编制少，工作量大，而经费按实有在职在编人员预算，预算经费难以满足实际工作的需要。 3.项目资金缺口大 ，项目推进进度缓慢。 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800434800401111
 元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局（本级）2022年部门决算公开表.xls
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