监督索引号53042800755701000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年度部门决算 目录 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡概况 一、主要职能 （一）主要职能 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4.保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.坚定不移抓融合、兴产业，文旅兴乡迈出坚实步伐。特色农业提质增效。牢牢抓住山区地理环境资源，梯田水稻、水蛭养殖、山地蔬菜等特色生态农业逐步规模化发展。全乡粮食播种面积27228亩，产量9314.56吨；蔬菜种植面积6352亩，同比增长4.46 %，产量5688吨，同比增长9.7 %；经济林果种植面积20413亩，产量20991.9吨，畜禽肉类总产量达1510.44吨，同比增长14.4%。牢牢抓实支柱产业，全乡完成烟叶收购100万公斤，均价32.73元/公斤，上等烟比例71%，合同完成率100%，实现烟农收入3273万元。积极打造“烤烟+N”产业新体系，发展“烤烟+苦荞”1310亩，推广烟后农作物套种轮作促增收模式。农旅融合如火如荼。 2.全力以赴抓项目、推进度，基础设施建设持续加强。牢固树立“项目为王”理念，以项目推动发展，全力稳住经济增长。投入934万元完成垤霞村以工代赈示范工程、啥苦人居环境整治提升及垤霞一组、牛街组民族团结示范村建设等4个财政衔接资金项目。投入499万元实施坝木村高标准农田建设项目，投入753.55万元实施塔垤自然村进村道路畅通项目，坝木、西龙等4个村民小组土地整治、浪支水蛭养殖产业发展项目、浪支村高标准农田、伙浦美丽乡村及五小水利项目稳步推进，投资100万元的鲁南、归党彩票公益金项目顺利落地，糖房光伏、农村人饮集中供水、羊阿公路、羊街新村小组滑坡治理等重大项目有序实施。 3.多措并举抓建设、强兜底，乡村振兴基础不断夯实。乡村环境焕发新颜。持续巩固提升人居环境整治行动成果，全乡共配备保洁员27名、垃圾清运车5辆，基本实现垃圾按期转运，村庄环境基本保持干净整洁。深入推进农村“厕所革命”，新建公厕4座，户厕80座。全面开展农村危房闲置房旧房安心拆除盘活利用，拆除危房闲置房旧房482宗，占地面积41224平方米、建筑面积74654平方米，新建小花园、菜园、果园1900平方米，完成农村危房改造17户，实施农村抗震农房改造57户，有序推进6个行政村“多规合一”实用性规划编制及各村（居）民小组的村庄建设规划。集体经济迸发活力。依托党建引领村办公司推动村集体经济由“保底型”向“发展型”转变，全覆盖成立农业服务公司6个。 4.持之以恒抓环保、重治理，生态发展优势更加凸显。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，坚定“生态立乡”发展思路，持续抓好生态环境保护工作。全面落实河长制，开展清河行动9次，乡村两级河长共巡河1554次，其中乡级河长巡河327次，村级河长巡河1227次。县乡村干部投入人力445人，清理河库岸线生活垃圾、枯枝枯叶垃圾6.86吨。 全面推行林长制，持续实施退耕还林，完成生态造林445亩，高质量完成秸秆计划烧除工作，全面压实森林草原防灭火责任，全年无重大火情发生。强化农村面源污染治理，强化畜禽养殖废弃物资源化利用，农产品质量安全抽检合格率100%。深入实施“绿化美化”三年行动，打造啥苦、伙浦、澜普、浪施、伙期龙5个绿美村庄，绿化乡村道路30公里，完成植树2430棵，累计绿化面积93.5亩。 5.更大力度抓改革、促投资，发展动能活力有效激发。强化政务服务，落实“一颗印章管审批”制度，实现更多事项网上可办率100%、“最多跑一次”率100%。6个行政村（社区）实现便民服务中心（站）建设全覆盖，及时处置群众来电来访转办事项，办结率达100%。着力培育壮大市场主体，截至目前实有市场主体731户，新增市场主体127户，同比增长21.03%，其中，新注册农业公司17家，新增农业专业合作社7个。坚持优化营商环境，健全重大招商引资项目领导包抓、专人负责、协同推进、跟踪服务等机制，加大宣传推介，全乡营商环境持续优化，全年引进招商总投资1.21亿元。纵深推进乡镇财政体制改革，乡财乡管机制基本形成，提升乡镇培植税源积极性和公共服务能力。持续深化农村集体产权制度改革，坚持“凡土地必登记、凡流转必主体、凡农企必转型”原则，引导农村土地经营权规范有序流转，已流转4947亩。为稳面积、稳烟农、提质量，积极探索成熟烟叶直收直烤服务工作，今年试点完成认购10户59亩。从严管理农村宅基地审批，完成审批程序41宗，审批用地面积5276.95平方米，依法依规整治农村乱占耕地建房问题，杜绝未批先建、批少建多等问题。 6.用情用力抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升。抓实疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，落实“四方责任”，积极做好疫情防范和处置应对各项工作。做好疫苗接种宣传工作，推进目标人群“应接尽接”19120人次，对特殊群体上门服务接种526人次，动员28名民兵驰援边境地区抗疫行动，铸牢全民免疫屏障。密织兜底救助网。发放临时生活救助51人次15.1万元，城乡低保359户656人270万元；特困供养人员21人，其中分散供养17人、集中供养4人，发放供养金23.34万元；发放高龄补贴411人25.08万元，发放养老保险金2417人362.5万元，发放残疾人“两项”补贴534人67.18万元。加快推进民生实事。办理创业担保贷款16人，提供公益性岗位29个，办理“外出务工奖补”144人，累计农村劳动力转移就业6363人，通过职业技能培训并获得证书167人。 7.从严从实抓作风、提效能，政府自身建设全面加强。严守政治纪律和政治规矩，精准落实县委、县政府决策部署，推动党史学习教育常态化，深入推进作风革命效能革命，开展“两转一强一提”大讨论活动。围绕转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能，组织开展理论学习200余次、调研8次、撰写调研报告8篇、专题研讨1次、收集意见建议14条、普遍开展1次谈心谈话，深刻对照检视反思整改，推动羊街乡干部思想作风变好、变深、变彻底。进一步健全完善干部工作报备制度，确保工作有计划、效能有提升。认真落实全面从严治党“一岗双责”，狠抓党的建设和作风建设，以政府的“紧日子”换群众的“好日子”，营造令行禁止、纪律严明、担当作为的良好政治生态。严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策制度，年内召开党政班子联席会议27次，研究事项43项。坚持依法行政，加快法治政府建设，加大政务公开力度，发布政务信息128条，自觉接受人大和政协监督，主动接受舆论和社会监督，办理人大代表建议36件，答复率、满意率均为100%。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。所属单位11个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村综合服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡规划建设和环境保护中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡宣传文化服务中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社会保障服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡综治中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡社团。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年在职人员编制53人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制5人）。在职在编实有44人，其中行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人，（离休0人，退休15人）。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡无政府性基金、国有资本经营性收入情况，因此，2022年度部门决算附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年度收入合计21,437,795.42元。其中：财政拨款收入19,097,255.42元，占总收入的89.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,340,540.00元，占总收入的10.92%。与上年相比，收入合计增加2,801,387.71元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加3,271,317.98元，增长20.67%,增加的主要原因是2022年中央衔接资金较2021年有所增加；因保险基数变动，各类保险预算增加；其他收入减少469,930.27元，下降16.72%，减少的主要原因是受疫情影响，税收吃紧，县级部门拨款较2021年减少。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年度支出合计21,696,462.29元。其中：基本支出11,737,683.49元，占总支出的54.10%；项目支出9,958,778.80元，占总支出的45.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加201,314.74元，增长0.94%。其中：基本支出减少2,577,457.95元，下降18.01%，减少的主要原因是：受疫情影响，税收吃紧，本年度支出也相应减少；项目支出增加2,778,772.69元，增长38.70%，增加的主要原因是2022年项目增多，中央衔接资金较2021年有所增加。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,737,683.49元。与上年14,315,100.00元对比减少2,577,416.51元，基本支出减少的主要原因： 公务用车运行维护费、差旅费、 劳务费、其他交通费用等日常公用经费大大减少。 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,737,683.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,518,155.42元，占基本支出的81.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,219,528.07元，占基本支出的18.91％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,958,778.80元，基本建设类项目支出9,623,400.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.玉财预〔2021〕32号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金183,400.00元； 2.元财发〔2022〕431号”无命案乡镇（街道）“创建专项补助资金20,000.00元； 3.元财发〔2022〕345号第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100,000.00元； 4.民族文化特色旅游村标识牌工作经费10,000.00元； 5.羊街乡2019年烤烟生产收购协调经费6,600.00元； 6.羊街乡森林防火经费11,212.70元； 7.冬春救助补助资金75,000.00元； 8.元财发〔2022〕2号元江县羊街乡以工代赈示范工程专项资金5,340,000.00元； 9.元财发〔2022〕2号牛街组民族团结进步示范村建设专项资金1,000,000.00元； 10.元财发〔2022〕2号垤霞一组民族团结进步示范村建设专项资金1,000,000.00元； 11.元财发〔2022〕2号元江县羊街乡羊街社区啥苦组人居环境整治建设专项资金2,000,000.00元； 12.元财发〔2022〕112号羊街乡2022年“雨露计划”职业教育帮扶项目专项资金138,000.00元； 13.元财发〔2022〕111号2022年驻村扶贫工作队工作经费60,000.00元； 14.羊街乡脱贫攻坚工作经费3,498.45元； 15.羊街乡抗旱应急经费8,949.15元； 16.2019年医疗保障服务能力提升培训会议费用2,118.50元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年度一般公共预算财政拨款支出19,113,699.37元，占本年支出合计的88.10%。与上年相比增加2,951,732.84元，增长18.26%，主要原因分析：项目资金增加，2022年中央衔接资金较2021年有所增加；因工资岗位等变动工资福利用费增加；因保险基数变动，各类保险预算增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出4,216,077.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于：一是人员支出3,757,971.00元，二是公用经费支出274,706.1元，三是项目支出183,400.00元; 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于群众文化支出100,000.00元。 8.社会保障和就业（类）支出323,147.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险314,647.68元，其他社会保障缴费8,500.00元； 9.卫生健康（类）支出591,173.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于：其他卫生健康管理事务出支280,450.24元，行政单位医疗155,448.49元，事业单位医疗155,275.25元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出376,954.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于城乡社区规划与管理376,954.73元； 12.农林水（类）支出13,038,307.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.21%。主要用于：事业单位事业运行992,060.28元、农村基础设施建设9,340,000.00元、生产发展198,000.00元、 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,498.45元、对村民委员会和村党支部的补助2,495,800.00元、抗旱支出8,949.15元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出448,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,700.00元，支出决算为27,918.45元，完成年初预算的22.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,918.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,700.00元，支出决算为27,918.45元，完成年初预算的22.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,918.45元，完成年初预算的22.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年因财政资金困难，部分三公经费未支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,781.55元，下降57.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致为0.00元，保持不变；公务用车购置费支出决算与去年一致为0.00元，保持不变；公务用车运行维护费支出决算减少37,781.55元，下降57.51%；公务接待费支出决算与去年一致为0.00元，保持不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：今年没有公务用车购置及运行费支出，公务用车运行维护费减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2022年机关运行经费支出260,907.82元，减少454,161.25元，下降63.51%,主要原因分析为行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于：行政单位经费250,902.32元，参照公务员法管理事业单位10,005.50元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额10,396,680.98元，其中，流动资产2,659,954.48元，固定资产7,736,726.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少743,419.02元，其中固定资产增加7,426.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额83,440.00元，其中：政府采购货物支出83,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 监督索引号53042800755701111
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