监督索引号53042800231601000 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展实施办法并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订统筹城乡的社会保障实施办法并组织实施。拟订农村社会养老保险基金监督管理办法并组织监督检查，不断完善农村社会养老保障体系。 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息报告，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴办法并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休管理办法，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。 7、会同有关部门管理服务各类人才。承担事业单位人事制度改革工作，牵头推进深化职称制度改革工作。制定专业技术人员管理办法并组织实施，拟订机关工勤人员管理办法并组织实施。负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 8、会同有关部门拟订军队转业干部安置办法并组织实施。负责贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 9、负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度实施办法并组织实施。会同有关部门拟订政策性安置人员实施办法和在职人员公开调配实施办法并组织实施。 10、承担县农民工工作联席会议办公室职责，负责农民工问题的日常工作，协调解决农民工重点难点问题，维护农民工合法权益。 11、统筹拟订劳动、人事关系和争议调解仲裁管理服务办法，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 12、负责调查统计用人单位引进外国智力和出国（境）培训项目需求情况，并审核上报引进外国智力和出国（境）培训项目。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括:办公室、人力资源综合管理股、社会保障综合管理股、工资福利股、劳动人事争议仲裁院。 所属单位5个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）。 2.元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局信息中心。 3.元江哈尼族彝族傣族自治县劳动人事争议仲裁院。 4.元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心。 5.元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心。 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）。 2.元江哈尼族彝族傣族自治县公共就业和人才服务中心。 3.元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心。 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不保持一致，不一致的原因是元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局信息中心和元江哈尼族彝族傣族自治县劳动人事争议仲裁院两个单位不独立核算，纳入元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局核算。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述） 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 三、重点工作概述 2024年，实现城镇新增就业1,809人，完成市局目标任务1,700人的106.41%，全市排名第9；城镇失业人员再就业481人，完成市局目标任务300人的160.33%，全市排名第9；就业困难人员就业438人，完成市局目标任务300人的146.00%，全市排名第9；期末实有农村劳动力转移就业69,452人，完成市级目标任务66,800人的105.28%，全市排名第9；完成农村劳动力培训6,575人，完成市级目标任务4,640人次的141.70%，全市排名第6；开展补贴性职业技能培训2,165人，完成市局目标任务2,000人的108.25%，全市排名第2。其中：开展新型学徒制培训人数62人，完成32人目标数的193.75%，全市排名第1；农村劳动力补贴性职业技能培训人数712人，完成市局目标任务700人的101.71%，全市排名第8；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书301人，完成市局目标任务300人的100.33%，全市排名第8；全县参加基本养老保险人数14.79万人，完成市级目标任务14.8万人的99.93%，全市排名第8，基本养老保险实际缴费人数占缴费阶段参保人数占比93.3%，全市排名第3，其中参加城镇职工基本养老保险人数3.41万人，完成市级目标任务3.41万人的100.00%，全市排名第8；执行企业制度在职职工1.916万人，完成市级目标任务1.89万人的101.38%，全市排名第1；参加失业保险人数1.049万人，完成目标任务1.095万人的95.80%，全市排名第4。参加工伤保险人数1.781万人，完成市级目标任务2.090万人的85.22%，全市排名第9；劳动人事争议调解成功率81.52%，完成市级目标任务60%的127.28%，全市排名第6；劳动人事争议仲裁结案率100%，完成市级目标任务90%的111.11%，全市排名第4；劳动保障监察举报投诉案件结案100%，完成市级目标任务97%的103.09%，全市排名第6；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%，完成市级目标任务98%的102.04%，全市排名第5；申领电子社保卡人口覆盖率73.5%，完成目标任务数的73%的100.68%，全市排名第4。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附表GK01-GK15） 我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年度收入合计23,838,773.27元。其中：财政拨款收入23,838,773.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计增加5,432,067.33元，增长29.51%。其中：财政拨款收入增加5,432,067.33元，增长29.51%，主要原因是2024年项目支出纳入预算较多并得到执行，导致与上年比较收入支出出现大的增长。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年度支出合计23,865,797.94元。其中：基本支出10,005,036.51元，占总支出的41.92％；项目支出13,860,761.43元，占总支出的58.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计增加5,345,592.27元，增长28.86%。其中：基本支出增加731,080.48元，增长7.88%；项目支出增加4,614,511.79元，增长49.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年项目支出纳入预算较多并得到执行，导致与上年比较收入支出出现大的增长。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,005,036.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,377,119.87元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627,916.64元，占基本支出的6.28％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,860,761.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 1.2024年第二批中央就业补助资金项目经费3,080,000元，主要用于保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者就业技能水平逐步提升。 2.2024年第三季度脱贫劳动力跨省外出务工一次性交通补助资金项目经费2,000,000.00元，主要用于对全县脱贫人口（含监测帮扶对象）劳动力跨省外出务工一次性交通补助1,000人，进一步强化落实帮扶增收政策，有力推进乡村振兴。 3.就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费项目经费1,110,000元，主要用于落实党中央、省委、市委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出23,838,773.27元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加5,432,067.33元，增长29.51%,完成年初预算的198.95%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出15,348,555.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.38%,完成年初预算的153.26%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是就业补助等项目支出县级不做年初预算，由上级部门预算，年内下达指标由县级执行。。 9.卫生健康（类）支出509,801.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的53.90%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是县级财政困难，没有及时缴纳医疗保险费单位承担部分。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 12.农林水（类）支出7212543.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%,完成年初预算的%，年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出767,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的87.64%，年初无此项预算。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，决算为39,135.34元，完成年初预算的56.72%；支出决算较上年增加1,0058.79元，增长34.59%。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为26,528.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.79%，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为12,607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.21%，完成年初预算的31.52%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加677.79元，增长2.62%；公务接待费支出决算较上年增加9,381.00元，增长/下降290.79%；具体是国内接待费支出决算12,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9381.00元，增长290.79% ；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出）。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69,000.00元，支出决算为39,135.34元，完成年初预算的56.72%，支出决算较上年增加10,058.79元，增长34.59%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为26,528.34元，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为12,607.00元，完成年初预算的31.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严控开支，切实压缩了一般性支出，不搞超标准接待，控制三公经费支出实现只减不增的原则。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加677.79元，增长2.62%；公务接待费支出决算增加9,381.00元，增长290.79%，具体是国内接待费支出决算1,2607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,381.00元，增长290.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务接待支出中包括2024年及2023年发生接待但当年未支付的接待费。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。 2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于通信保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待26.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次160.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到县级调研指导工作，产生的接待26.0批次及160人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出600,891.97元，比上年减少64,779.65元，下降9.73%,主要原因是县级财政困难,机关运行经费中行政运行经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公、邮电、印刷、差旅费、日常维修费，会议费，办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额8,365,581.41元，其中，流动资产828,246.01元，固定资产7,455,985.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,349.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642,594.28元，其中固定资产减少446,878.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。 监督索引号53042800231601111
元江哈尼族彝族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开20251011040200020.xlsx
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