监督索引号53042800755400000 元江县甘庄街道2020年度预算公开 目录 第一部分 元江县甘庄街道概况 第二部分 元江县甘庄街道2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县甘庄街道2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 元江县甘庄街道2020年部门预算编制说明
第一部分 元江县甘庄街道概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8、制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 元江县甘庄街道下设11个单位，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道社团、甘庄街道宣传文化服务中心、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农业农村综合服务中心、甘庄街道规划建设和环境保护中心、甘庄街道综治中心、甘庄街道党群服务中心。 （三）重点工作概述 （一）精准发力，脱贫攻坚有巩固。抓住机遇完成计划投资1081.957万元的《甘庄街道办事处2018-2020年脱贫攻坚巩固提升路线图（实施方案）》变更编制。完成2019年扶贫小额信贷34户170万元。结合区域规划，大力发展芒果、烤烟、甘蔗种植和生猪养殖，163户建档立卡贫困户实现产业扶贫全覆盖、入社率达100%。阿不都村38户建档立卡贫困户实现整村推进扶贫项目入股收益分红8万元；以“合作社+贫困户”产业发展模式，采取“合作社+产业扶持资金入股+贫困户保底收益”的利益联结机制，争取2019年市级财政专项扶贫资金70万元入股果洛垤林果专业合作社，为39户贫困户稳定增收打下基础。持续推进估算总投资36万元的一碗水人饮巩固提升工程。 （二）统筹谋划，乡村振兴有突破。坚持党委领头谋划，实施“党建+社会综合治理”，树立“1+1+1＞3”工作理念，紧盯“第一时间”，强化问题导向、底线思维，推进问题化早、化小、化了，截至目前，共排查一般矛盾纠纷18件、社会矛盾纠纷和不稳定隐患16件、重点人员5人；受理上级交办信访事项73件，办结65件，正在办理8件；接待群众来信来访31件159人次，全部答复；调解各类民间纠纷129件，调解成功107件。完成118个小组村规民约制定，提升村民自治能力。实施“党建+人居环境提升”，通过甘庄大寨示范点打造，辐射带动辖区13个村（社区）118个小组全面改善人居环境；完成户厕摸底调查5884户，启动农村“厕所革命”改建工作；完成概算投资200万元的路通三家“美丽宜居”项目（二期）申报和前期拆临拆违工作；完成投资300万元的集镇区垃圾集中焚烧（热解）项目规划、施工图纸设计和选址工作。完成总投资2223.13万元、建设规模70.3819公顷的撮科土地治理项目；持续抓好总投资466.23万元、建设规模70.0682公顷的西拉河、一碗水等土地挂钩增减项目协调服务工作。 （三）狠抓落实，项目建设有成效。围绕泛亚侨乡特色小镇建设目标，实施甘庄片区“多规合一”试点工作，运用“党建+新型城镇化建设”，强化项目策划包装、政策解读、规划设计、招商引资、向上争取工作力度，争取450万元完成物流园区3号路和取土场进场便道部分征地、清表、涵管铺设工作；启动111.7亩玉磨铁路（甘庄段）取土场和23.6亩物流园区道路建设取土场征地工作；启动2.204公里铁路近期货场入口至远期货场末端道路代建协议签订工作；完成投资约2.4亿元的元江火车站站前广场PPP项目一方案两报告评审工作，正在与潜在社会资本方洽谈；持续推进投资1.3727亿元的元江县甘庄供排水一体化PPP项目、概算投资1283万元的元江芒果现代农业产业园（甘庄片区）项目。 （四）聚焦重点，从严治党有提升。紧扣全省“基层党建创新提质年”工作要求，以城市基层党建为依托，注重提升党工委“领航舵”作用，按照“1123456”工作思路，构建“1+4+8”工作模式，以23个功能区形成“党建+”工作格局。按照“十个一”工作内容，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦软弱涣散党组织整改要求，深入分析13个村（社区）“两委”班子运行情况，调整补选6人，为推动干事创业打下人才基础。受理信访举报 15件，问题线索26件，党纪立案3件，政务立案 1件，党纪处分1人，问责7人。开展在职党员到社区“双报到”“双报告”主题活动，共梳理资源清单26项、需求清单22项、项目清单23项，项目清单已完成19项。完成2019年党支部规范化达标创建42个。开展“万名党员进党校”培训党员4000人次。以党建为引领，以需求为导向，以党群服务中心为平台，按照场所集中、功能集成、人员集约、开放共享的原则，以不少于1000平方米的标准建设党群服务中心，面向群众开展组团式服务、项目化服务、党员志愿服务，累计开展活动46期，涉及党员群众1390人次。 第二部分 元江县甘庄街道2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个（其中甘庄街道社团目前没有在职人员）；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制76人，其中：行政编制37人，事业编制39人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员39人，其中： 离休0人，退休 39人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入1969.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1969.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年部门财务总收入1655.70万元对比增加314.04万元，增加18.97%。主要原因是商品和服务支出中劳务费增加，增加对村民委员会和村党支部的补助，村组干部工资调标增资。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入1969.74万元，其中:本年收入1969.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1969.74万元（本级财力1969.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年部门财政拨款收入1655.70万元对比增加314.04万元，增加18.97%。主要原因是商品和服务支出中劳务费增加，增加对村民委员会和村党支部的补助，村组干部工资调标增资。 三、 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出1969.74万元。财政拨款安排支出1969.74万元，其中，基本支出1969.74万元，与上年支出1655.70万元对比增加314.04万元，增加18.97%。主要原因是商品和服务支出中劳务费增加，增加对村民委员会和村党支部的补助，村组干部工资调标增资。项目支出0万元，与上年一致。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出621.67万元，主要用于保障元江县甘庄街道党工委、办事处、人大工委、财政所甘庄街道综治中心、党群服务中心、宣传文化服务中心机构正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出92.35万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出101.53万元，主要用于维持甘庄街道社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出以及用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出50.09万元，主要用于维持甘庄街道规划建设与环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出1002.08万元，主要用于村社区干部工资和用于维持甘庄街道农业农村综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出102.02万元，主要用于甘庄街道干部职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 301工资福利支出合计1019.93万元，其中基本工资233.74万元，津贴补贴379.60万元，奖金9.39万元，绩效工资151.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.35万元，职工基本医疗保险缴费46.18万元，其他社会保障缴费12.49万元（工伤保险缴费2.02万元，生育保险缴费5.77万元，失业保险缴费1.91万元，大病补充保险缴费2.79万元），住房公积金94.93万元。（其中基本支出1019.93万元，项目支出0万元。） 302商品和服务支出943.75万元，其中办公费41.49万元，差旅费25.30万元，公务接待费8.16万元，劳务费763.93万元，工会经费3.35万元，公务用车运行维护费11.7万元，其他交通费用28.68万元，其他商品和服务支出61.14万元（退休公用经费2.34万元，其他商品和服务支出58.80万元）。（其中：基本支出943.75万元，项目支出0万元。） 303对个人和家庭的补助6.06万元，生活补助6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元。） 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 本部门无列入市对下专项转移支付项目清单为项目，金额0万元。 （二）与中央配套事项 本部门无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本部门无按既定政策标准测算补助事项。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县甘庄街道2020年“三公”经费安排19.86万元，其中： 公务接待费 8.16万元，与上年8.16万元对比一致。 因公出国（境）费 0万元，与上年一致。 公务用车购置及运行11.70万元。与上年11.70万元一致。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 元江县甘庄街道2020年部门预算财政拨款基本支出1969.74万元，比上年的1655.70万元增加314.04万元，增加18.97%。增加的主要原因是：商品和服务支出中劳务费增加，增加对村民委员会和村党支部的补助，村组干部工资调标增资。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 元江县甘庄街道2020年部门预算财政拨款项目收入0元，与上年一致。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2、其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3、退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4、生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县甘庄街道2020年机关运行经费安排943.75万元，其中办公费41.49万元，差旅费25.30万元，公务接待费8.16元，劳务费763.93万元，工会经费3.35万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用28.68万元，其他商品和服务支出61.14万元。与上年274.17万元对比增加669.58万元，增加244.22%，主要原因是劳务费增加，增加对村民委员会和村党支部的补助，村组干部工资调标增资。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2020年度本单位无重点项目预算。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 聚焦泛亚侨乡特色小镇“物流、茶仓、热区特色生物资源加工、侨文化、康养、旅游”六大主题，长远谋划一、二、三产，激活联动效应，实现经济社会平稳较快发展。主要预期目标为：实现农林牧渔业总产值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，税收收入增长5%以上，农民人均可支配收入增长10%以上，重点抓好以下工作： （一）抢抓历史机遇，实现“多规合一”大跨步。一是积极争取完成元江县甘庄供排水一体化PPP项目政府方项目资本金注资，完成融资工作，尽快完善污水处理厂环评报告并通过评审，加快施工进度；二是力争元江县火车站站前广场PPP项目春节前入库，尽快与社会资本方签订框架协议，年中启动项目建设；三是积极争取3.3亿元物流园区专项债券，有效解决建设资金缺口问题，启动项目建设；四是完成投资8588.68万元的2.204公里铁路近期货场入口至远期货场末端道路代建协议签订工作，同步启动征地建设工作；五是启动180亩特色小镇建设工作。 （二）突出谋划环节，实现乡村振兴大跨越。一是始终把脱贫质量放在首位，对标“574”指标和脱贫成效巩固20条要求、“七看”标准，聚焦脱贫重点、整合项目资金、强化产业发展，切实解决“两不愁三保障”突出问题；二是突出产业区域布局，以芒果、柑橘、油桃为重点，强化培训指导力度，持续抓好14万亩林果产业发展，加快元江芒果现代农业产业园项目建设；三是抓实118个小组“党建+人居环境提升”工作，持续推进户厕改建工作，加强基础设施项目申报、建设工作；四是强化党委统领作用，实施“党建+”工作措施，增强基层党组织凝聚力和战斗力，提升基层群众自治水平和能力。 第三部分：元江县甘庄街道部门2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53042800755400111 |
