监督索引号53042800430301000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2023年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。 2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。 3.贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的有关法规、条例和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 4.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。 5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，拟订综合性改革方案。牵头推进全县供给侧结构性改革。 6.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。 7.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。 8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。 9.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。 11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重点问题。 12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。 13.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测试行市场调节价的商品服务价格，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务。 14.按照规定权限，审批、审核规划内能源固定资产投资项目。 15.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。 16.承担全县粮食流通调控，研究提出粮食购销政策和最低收购价的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任。 17.管理全县粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。 18.负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种名录的建议。 19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。 20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。 21.宣传贯彻执行国家、省、市水库移民搬迁安置的有关法律法规和方针政策，负责水库移民政策的落实，管理库区和移民安置区后期扶持资金及项目规划、申报并组织实施。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.把党的政治建设摆在首位，履行党风廉政建设主体责任。深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，年内召开党组理论学习中心组集中学习8次，加强对意识形态领域分析研判。认真落实党风廉政建设责任制和反腐败工作。开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“清廉云南”10个专项行动，推进“作风革命 效能革命”。 2.固定资产投资任务超额完成。2023年市委、市政府下达我县固定资产投资任务增速为8.00%绝对数为9,310,000,000.00元。2023年度完成规模以上固定资产投资9,470,000,000.00元（不含省返）、同比增长9.90%，超额完成市委市政府下达的2023年固定资产投资增长8.00%的目标任务。
3.新能源建设指标争取成效显著。抢抓国家实施双碳战略大力发展绿色经济的机遇，我县在做深做实新能源项目前期工作的基础上，积极跑市进省，加强向省市发改委和能源部门的对接沟通和汇报，通过不懈努力，2021年以来共有普力冲、塘坊二期等11个光伏项目装机容量985,000.00千瓦的指标落户元江，争取到新能源指标排名全市第二优异成绩。
4.元江县重大项目取得新突破。加强协调调度，全力做好重大项目推进的要素保障，统筹做好土地、林地、环保等要素指标向重大项目倾斜，定期不定期组织开展政企“座谈会”、“研判会”等沟通协商活动，建立重大项目审批“绿色通道”，“保姆式”做好全程跟踪协调服务，通过不懈努力，一大批事关元江长远发展重大项目建成并投入运营。元江历史上产值、税收最高年产200,000.00吨硅锰合金项目即将建成投产。总投资5,000,000,000.00元、装机容量985,000.00千瓦的光伏项目稳步推进，新建2座220千伏变电站，小班碧、塘坊、干坝、普力冲和火车站分布式光伏5个项目装机容量252,000.00千瓦，于2023年12月31日前并网发电，塘坊二期、横山、大电所、朱家寨、团田、邑拉和南昏7个光伏装机容量745,000.00千瓦项目有序推进。经过测算，随着装机容量997,000.00千瓦的12个项目建成后，每年为我县贡献大约实现产值500,000,000.00元，实现GDP350,000,000.00元，实现税收60,000,000.00元以上，新能源产业将成为我县经济社会高质量发展的新引擎。
5.资金争取成绩突出。在做实做深前期工作的基础上，积极向上争取汇报，通过不懈努力，一年来共争取到专项券、增发国债、中央、省预算内资金达300,000,000.00元，其中增发国债资金178,000,000.00元，争取额度排名全市第二，为我县经济社会高质量发展提供充足的资金保障。
6.参谋助手作用发挥明显。围绕市级下达的目标任务，在深入调查研究的基础上，紧密结合元江县“十四五”规划，编制了《元江哈尼族彝族傣族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划（草案）报告》；完成元江县“十四五”规划中期间评估，县人大常委会已审核通过；编制了元江县2023年稳进提质实施意见；开展2023年第1至3季度中小微企业融资状况调查；推进“五城共建”重点县城建设工作，按月、按季调度5,000,000.00元以上在建项目推进情况；积极推进我国面向南亚东南亚辐射中心各项工作；落实元江县推动长江经济带发展领导小组日常工作。
7.大力优化营商环境。开展元江县优化营商环境“暖心行动”。做好全省统一惠企政策申报系统平台的宣传、推广和应用。开展“百场座谈千家市场主体”座谈会42次，参与市场主体124个，解决市场主体存在痛点、难点、堵点问题75个。实施“着力优化营商环境，积极融入中老铁路经济带”系列活动，打造元江甘庄街道便民服务中心“政务列车”百事通亮点。设立4个营商环境前哨站，聘用8家优秀企业代表担任营商环境观察员。常态化落实县级领导联系重点企业制度，深化“1（工商联）+N（金融机构）”金融服务机制，全县金融机构累计授信小微企业贷款金额1,736,000,000.00元，培育首贷户54户，获得135,000,000.00元融资支持；办理融资5笔，金额442,000,000.00元。
8.加强移民后期扶持。加强移民人口动态管理，及时核发移民直补资金；积极向上争取移民项目和资金，年内成功获批7个移民项目，共计获得35,500,000.00元移民项目资金支持，目前已到位12,900,000.00元。
9.履行粮食保供稳价职责。全面落实粮食储备安全底线，完成政策性粮食储备任务，抓好成品粮储备，推进收储轮换工作。2023年，完成县级储备粮籼稻谷1,800,000.00公斤、成品粮140,000.00公斤、食用植物油 20,000.00公斤、代市级储备玉米3,600,000.00公斤，完成储备粮轮换任务4,400,000.00公斤。新建大米应急加工车间1个。完成江东中心粮库低温仓储设施升级改造项目，绿色储粮仓容9,406.00公斤，政府储备粮食绿色仓储覆盖率100.00%。对南门闲置粮食仓库1P5号仓维修改造，建设成元江县应急救灾物资储备仓库，仓容929.00公斤（按粮食计），占地面积约464.00平方米。积极争取省级救灾物资代储，为元江县提供强大的物资供应保障。
10.加强价格监督调控。强化市场分析预警，加强价格及收费监管，保障市场价格总体平稳；抓好重点领域价格改革工作，完成县城生活垃圾处理价格调整工作；做好价格认证工作，2023年度共受理办结价格认定案件119起，认定涉案标的3,954,700.00元。
11.履行国防动员办公室工作。开展形式多样的国防动员教育和野外通信训练、国防动员训练开训动员；积极优化营商环境，全年为8家企业办理了人防工程相关事宜，收取防空易地建设费332,700.00元；投资171,200.00元升级改造防空警报器；成功申报元江县军供站为“民参军”军民融合企业，推荐4个项目申报2024年度军民融合发展专项转移支付示范引导项目建议清单。
12.统筹兼顾，几手硬，几手抓。全力抓好党的建设、党风廉政和意识形态等工作，圆满完成市级下达和县委、县政府确定的目标任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室、综合规划股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股、经济体制改革股、移民管理股，所属单位1个，元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心。
（二）决算单位构成
纳入元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.行政单位：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局
2.其他事业单位：元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心
纳入元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。 年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度收入合计15,991,825.36元。其中：财政拨款收入11,861,825.36元，占总收入的74.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,130,000.00元，占总收入的25.83%。与上年相比，收入合计减少41,869,456.06元，下降72.36%。其中:财政拨款收入减少44,094,456.06元，下降78.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,225,000.00元，增长116.80%。主要原因是项目支出收入大幅度减少所致，2023年度项目支出收入11,524,100.00元，与上年相比减少42,901,390.82元，下降78.83%。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度支出合计16,686,723.57元。其中：基本支出4,453,424.36元，占总支出的26.69%；项目支出12,233,299.21元，占总支出的73.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少40,514,826.30元，下降70.83%。其中：基本支出增加847,529.75元，增长23.50%；项目支出减少41,362,356.05元，下降77.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出大幅度减少所致，2023年度项目支出12,233,299.21元，与上年相比减少41,362,356.05元，下降77.18%。2023年度项目支出分别是：国投云南新能源有限公司捐款1,600,000.00元，中广核玉溪元江风力发电有限公司捐款2,000,000.00元，2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（玉财建〔2023〕132号），2022年粮食应急加工项目补助资金300,000.00元（玉财建〔2022〕99号），元江县红十字会救灾物资仓库修缮改造捐款280,000.00元，元江县城区更新升级改造防空警报器项目经费171,200.00元（元财发〔2023〕481号），2023年重点项目前期工作经费1,167,400.00元（元财发〔2023〕1号），2019年重点项目市预算内前期经250,000.00元（玉财建〔2019〕244号），2022年市预算内第一季度前期工作考评补助经费149,199.21元（玉财建〔2022〕102号），2022年市预算内前期工作经费30,000.00元（县区第一批）（玉财建〔2022〕63号），2023年大中型水库移民后期扶持资金1,299,600.00元（元财发〔2023〕98号），提前下达2022年中央水库移民扶持基金1,539,500.00元（玉财建〔2021〕287号），2020年第二批省级库区基金460,500.00元（玉财建〔2020〕221号），2019年第二批省级库区基200,000.00元（元财发〔2023〕380号），2023年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算400,000.00元（元财发〔2023〕331号），2023年市对县粮食风险基金补助资金410,000.00元（元财发〔2023〕529号），2022年度县级储备粮轮换价差损失补贴资金1,845,900.00元（元财发〔2023〕226号），2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（元财发〔2023〕530号）。但基本支出4,453,424.36元（主要是人员或运转类公用经费），与上年相比增加847,529.75元，增长23.50%，主要是在编在职人员增加，对应人员类基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资增加所致。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,453,424.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,910,876.98元，占基本支出的87.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542,547.38元，占基本支出的12.18%。主要原因是在编在职人员增加，与其对应的人员类基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费和基本医疗保险缴费等占比提高。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,233,299.21元。其中：基本建设类项目支出3,938,600.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.国投云南新能源有限公司捐款1,600,000.00元。主要开支或用于元江县大中型水库移民后期扶持“美丽家园.小康库区”项目专项资金1,600,000.00元； 2.中广核玉溪元江风力发电有限公司捐款2,000,000.00元。主要开支或用于元江县大中型水库移民后期扶持“美丽家园.小康库区”项目专项资金2,000,000.00元； 3.2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（玉财建〔2023〕132号）。主要开支或用于元江县粮食收储有限责任公司、元江县丰元超市和羊街乡态园林果产业有限责任公司等13户粮食应急供应网点补助资金65,000.00元； 4.2022年粮食应急加工项目补助资金300,000.00元（玉财建〔2022〕99号）。主要开支或用于元江县粮食收储有限责任公司粮食应急加工项目补助资金300,000.00元； 5.元江县红十字会救灾物资仓库修缮改造捐款280,000.00元。主要开支或用于元江县救灾物资仓库修缮改造项目经费280,000.00元； 6.元江县城区更新升级改造防空警报器项目经费171,200.00元（元财发〔2023〕481号）。主要开支或用于元江县城区更新升级改造防空警报器专项经费171,200.00元； 7.2023年重点项目前期工作经费1,167,400.00元（元财发〔2023〕1号）。主要开支或用于包括陈仪、陈国祥和李建忠等25户农产品成本调查户和联络员误工补贴17,400.00元，元江县财政局（专户）2023年县级配套粮食风险基金1,000,000.00元，云南远景规划研究院（集团）有限公司“十四五”规划中期评估服务费100,000.00元，元江县移民维稳工作经费50,000.00元； 8.2019年重点项目市预算内前期经250,000.00元（玉财建〔2019〕244号）。主要开支或用于新华普信（北京）资产管理有限公司咨询服务费250,000.00元； 9.2022年市预算内第一季度前期工作考评补助经费149,199.21元（玉财建〔2022〕102号）。主要开支或用于我局机关编制外人员工资劳务费和五大保险缴费支出149,199.21元； 10.2022年市预算内前期工作经费30,000.00元（县区第一批）（玉财建〔2022〕63号）。主要开支或用于峨山正泰工程建设监理有限公司元江分公司监理服务费30,000.00元； 11.2023年大中型水库移民后期扶持资金1,299,600.00元（元财发〔2023〕98号）。主要开支或用于元江县2023年度大中型水库移民后期扶持移民补助资金1,299,600.00元； 12.提前下达2022年中央水库移民扶持基金1,539,500.00元（玉财建〔2021〕287号）。主要开支或用于元江县曼来镇水果交易市场建设工程量新增变更项目资金1,539,500.00元； 13.2020年第二批省级库区基金460,500.00元（玉财建〔2020〕221号）。主要开支或用于元江县曼来镇箐门口小坝项目资金460,500.00元； 14.2019年第二批省级库区基200,000.00元（元财发〔2023〕380号）。主要开支或用于元江县曼来镇嘎腊田小组移民新村项目资金200,000.00元； 15.2023年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算400,000.00元（元财发〔2023〕331号）。主要开支或用于元江县羊街乡以工代赈示范专项工程建设项目资金400,000.00元； 16.2023年市对县粮食风险基金补助资金410,000.00元（元财发〔2023〕529号）。主要开支或用于元江县财政局（专户）2023年市对县粮食风险基金410,000.00元； 17.2022年度县级储备粮轮换价差损失补贴资金1,845,900.00元（元财发〔2023〕226号）。主要开支或用于元江县粮食收储有限责任公司储备粮轮换价差损失和贷款利息补贴等1,845,900.00元； 18.2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（元财发〔2023〕530号）。主要开支或用于元江县财政局（专户）2023年粮食应急保障体系建设及营运维护资金65,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,791,424.57元，占本年支出合计的52.69%。与上年相比减少3,242,330.47元，下降26.94%，主要原因是项目支出减少所致，2023年度项目支出4,488,699.21元，下降48.04%。2023年度一般公共预算财政拨款项目支出分别是：元江县城区更新升级改造防空警报器项目资金171,200.00元（元财发〔2023〕481号），2023年重点项目前期工作经费1,167,400.00元（元财发〔2023〕1号），2019年重点项目市预算内前期经250,000.00元（玉财建〔2019〕244号），2022年市预算内第一季度前期工作考评补助经费149,199.21元（玉财建〔2022〕102号），2022年市预算内前期工作经费30,000.00元（县区第一批）（玉财建〔2022〕63号），2023年以工代赈示范工程建设项目经费400,000.00元（元财发〔2023〕331号），2023年市对县粮食风险基金补助资金410,000.00元（元财发〔2023〕529号），2022年度县级储备粮轮换价差损失补贴资金1,845,900.00元（元财发〔2023〕226号），2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（元财发〔2023〕530号）。但基本支出4,302,725.36元，与上年3,395,790.60元相比增加906,934.76元，增长26.71%，主要原因是在编在职人员增加，对应人员类基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等增加所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出3,500,136.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.81%。主要用于行政运行和物价管理基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等3,108,287.85元，公用办公经费391,848.38元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出171,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于元江县城区更新升级改造防空警报器项目资金171,200.00元； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出15,965,99.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于包括陈仪、陈国祥和李建忠等25户农产品成本调查户和联络员误工补贴17,400.00元，元江县财政局（专户）2023年县级配套粮食风险基金1,000,000.00元，云南远景规划研究院（集团）有限公司“十四.五”规划中期评估服务费100,000.00元，元江县移民维稳工作经费50,000.00元，新华普信（北京）资产管理有限公司咨询服务费250,000.00元，局机关编制外人员工资劳务费和五大保险缴费支出149,199.21元，峨山正泰工程建设监理有限公司元江分公司监理服务费30,000.00元； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出529,802.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政单位退休生活补助8,000.00元，事业单位退休生活补助500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出521,302.24元； 9.卫生健康（类）支出247,803.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于行政单位医疗175,326.50元，事业单位医疗42,355.77元，其他行政事业单位医疗支出30,121.62元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于2023年元江县羊街乡以工代赈示范工程专项中央基建投资项目经费400,000.00元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出24,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于行政事业单位住房改革支出住房公积金24,983.00元； 20.粮油物资储备（类）支出2,320,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.40%。主要用于元江县财政局（专户）2023年市对县粮食风险基金410,000.00元，元江县粮食收储有限责任公司储备粮轮换价差损失和贷款利息补贴等1,845,900.00元，元江县财政局（专户）2023年粮食应急保障体系建设及营运维护资金65,000.00元； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为827,00.00元，决算为82,698.38元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为57,998.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.13%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24,700.00元，决算为24,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.87%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算24,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,700.00元，支出决算为82,698.38元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,000.00元，决算为57,998.38元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24700.00元，决算为24,700.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于或略小于年初预算数的主要原因是2023年省市发改委对口部门及其相关职能部门督查检查和调研增加，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制陪同和随行人数，控制公务接待范围和接待标准并缴纳个人餐费，完善公务接待支出管理制度，规范开支范围和开支标准，从严控制“三公”经费支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53,770.77元，增长185.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加40,081.77元，增长223.71%；公务接待费支出决算增加13,689.00元，增长124.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是后疫情时代，经济复苏回暖向好，省市发改委对口部门及其相关职能部门下行督查检查和调研工作增加所致。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。 2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因及情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内）。主要用于到省市发改委归口部门参加会议和汇报对接协调工作，以及到乡镇（街道）企业督查检查和调研工作，所需车辆燃料费28,000.00元、维修费15,491.00元、过路过桥费3,260.00元和保险费11,247.38元等。 3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市发改委对口部门及其相关职能部门开展固定资产投资、综合规划、“十四五”规划中期评估、国防动员、价格收费管理、粮油物资储备、防灾救灾安全督查检查和调研等相关工作的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生国（境）外公务接待批次及人次，无具体国（境）外开展工作情况。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出391,848.38元，比上年360,065.20元增加31,783.18元，增长8.83%，主要原因是在县级财政运行困难的情况下，财政部门给予安排使用年初预算运转类公用经费，保障我局单位机关事业机构的正常运转。其中：办公费120,045.42元，增长187.97%，公务接待费24,700.00元，增长100.00%，委托业务费10,000.00元，增长100.00%，公务用车运行维护费57,998.38元，增长223.71%，其他交通费169,800.00元，增长24.05%；但邮电费3,304.58元，下降36.45%，差旅费0.00元，下降100.00%，工会经费0.00元，下降100.00%。单位机关运行经费主要用于办公费120,045.42元，水费3,000.00元，电费3,000.00元，公务接待费24,700.00元，邮电费3,304.58元，委托业务费10,000.00元，公务用车运行维护费57,998.38元和其他交通费169,800.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额7,010,089.62元，其中，流动资产4,909,506.06元，固定资产300,583.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,800,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年8,461,261.36元相比，本年资产总额减少1,451,171.74元，其中固定资产减少199,433.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值199,433.60元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额233,400.00元，其中：政府采购货物支出233,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额233,400.00元，其中：授予小微企业合同金额233,400.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 县财政年初预算安排的2021年度重点项目前期经费结转和结余2,000,000.00元，其中：2018年市预算内重点项目前期经费1,760,000.00元（玉财建〔2019〕61号），2019年市预算内重点项目前期经费240,000.00元（玉财建〔2019〕244号）。主要原因是2021年2月份借调给元江县移民办公室移民专项资金2,000,000.00元，三年来，县级财政部门财力增收运行困难，未能及时有效安排下拨给元江县移民办公室欠拨专项资金，而今也未能如期归还给元江县发展和改革局项目前期经费形成长期挂账，希望单位领导与其县政府分管领导引起重视妥善帮助解决，督促县财政部门加快三角债务清理化解债务。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
项目前期工作经费：是指从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。
基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。
物资储备：是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。 监督索引号53042800430301111  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2023年度部门决算公开表20241018034121949.xlsx
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