元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局

2022年度部门决算公开

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

3.贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的有关法规、条例和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，拟订综合性改革方案。牵头推进全县供给侧结构性改革。

6.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

7.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

9.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重点问题。

12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

13.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测试行市场调节价的商品服务价格，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务。

14.按照规定权限，审批、审核规划内能源固定资产投资项目。

15.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

16.承担全县粮食流通调控，研究提出粮食购销政策和最低收购价的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任。

17.管理全县粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。

18.负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种名录的建议。

19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

21.宣传贯彻执行国家、省、市水库移民搬迁安置的有关法律法规和方针政策，负责水库移民政策的落实，管理库区和移民安置区后期扶持资金及项目规划、申报并组织实施。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.旗帜鲜明讲政治，履行党风廉政建设主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第六次党代会、市委六届四次全会精神，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动等方面，与党中央保持高度一致，始终对党忠诚。不忘初心、牢记使命，增强党员意识，坚定理想信念。严格落实意识形态工作责任制，坚决打赢这场没有硝烟的战争。认真落实党风廉政建设责任制，严格落实主体责任和“一岗双责”，强化权力运行制约，健全完善惩防体系。全面落实行政权力公开透明规范运行、“三重一大”决策监督、党风廉政建设责任监督等相关制度，狠抓干部职工的廉政教育，2022年开展党组理论学习中心组学习10次，谈心谈话10余人次，警示教育4次。党组主要负责人及领导班子其他成员开展党内廉政谈话3次。

2.固定资产投资再创佳绩，重大项目取得新突破。坚持以项目为王的鲜明导向，全力做好重大项目要素保障，始终把重大项目建设作为稳增长、调结构和元江高质量发展的关键抓手和重要举措，全年完成固定资产投资9,400,000,000.00元，增长9.00%；元江大桥、兴元路南延线、铭学路、梦幻大世界等项目建成并投入使用。戛元高速、县医院迁建、塘房集中式光伏、元江悦府等续建项目稳步推进；年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用、雪茄烟种储加销、6个光伏项目等项目开工建设；昆磨高速扩容改造（元江段）、中老铁路元江站国际物流枢纽产业园、引水入城等项目前期工作有序开展

3.参谋助手作用发挥明显。围绕市级下达的目标任务，在深入调查研究的基础上，紧密结合“十四五”规划，编制了《元江哈尼族彝族傣族自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年国民经济和社会发展计划（草案）报告》；坚持科学、客观地开展季度、半年和年度经济运行分析，及时发现经济运行过程中出现的问题和矛盾，并提出针对性的建议和对策，为县委、县政府做好决策提供详实依据。2022年，实现生产总值15,456,000,000.00元、增长5.00%，（可比价，下同）其中：第一产业增加值4,127,000,000.00元、增长7.20%，第二产业增加值4,277,000,000.00元、增长5.60%，第三产业增加值7,052,000,000.00元、增长3.60%。一般公共预算收入175,000,000.00元、下降62.10%，一般公共预算支出1,530,000,000.00元、下降20.00%，5,000,000.00元以上固定资产投资9,400,000,000.00元、增长9.00%，实际利用县外国内资金增长18.60%，社会消费品零售总额5,000,000,000.00元、下降5.70%，城镇居民人均可支配收入47,758.00元、增长6.00%，农村居民人均可支配收入18,454.00元、增长9.70%，万元生产总值能耗、城镇登记失业率均控制在市级下达的指标范围内。

4.持续移民后期扶持。积极向上争取移民项目和资金，积极向上争取移民项目和资金，成功申报“元江县水库移民后期扶持省级示范区建设项目”，共包含11个移民项目，总投资85,129,700.00元，其中移民专项资金50,980,000.00元。

5.争资跑项成绩显著。争取到中央、省、市预算内资金140,070,000.00元。其中：中央预算内资金19,830,000.00元（老旧小区改造14,490,000.00元，垤霞以工代赈项目5,340,000.00元），省预算内资金50,000,000.00元（中老铁路元江站国际物流枢纽产业园配套道路建设项目），省预算内工作经费3,800,000.00元，省级固定资产考核骏马奖1,600,000.00元，省移民专项资金50,980,000.00元。市预算内第二批前期工作经费4,580,000.00元，前三季度固定资产考核奖9,500,000.00元；积极争取专项债资金支持，已发行地方政府专项债券208,000,000.00元。

6.疫情防控坚决有力。积极响应党中央、省、市、县委、县政府号召，全力以赴投入到抗疫大局中去，坚决服从组织关于轮值的一切工作安排，统筹做好志愿服务工作，与街道社区合力铸牢基层防控第一道防线。认真履职尽责，第一时间启动应急市场监测，并协同有关部门全力做好全县应急物资保障。

7.统筹兼顾，几手硬，几手抓。一是优化营商环境。及时调整成立元江县优化营商环境工作领导小组，统筹召开全县营商环境专题会议，宣传讲解优化营商环境相关政策文件，在全县营造“抓营商环境就是抓发展、抓发展就要抓营商环境”的良好氛围。按时办理线上线下营商环境投诉，及时掌握企业及项目发展情况、困难问题和服务需求，紧盯企业反映强烈、社会普遍关注的问题，逐步解决痛点难点堵点，汇编元江县惠企政策大礼包1.0，落实惠企纾困工作。按月调度营商环境指标，根据元江实际梳理上报典型材料。二是履行粮食保供稳价职责。全面落实粮食储备安全底线，完成政策性粮食储备任务，突出抓好成品粮储备，稳妥推进收储轮换工作。2022年，完成县级储备粮原粮180万公斤、成品粮14万公斤、食用植物油2万公斤、代市级储备玉米150万公斤。提升粮食应急保供能力，有效应对突发事件、维护粮食市场平稳有序。加强对全县13个粮食应急供应网点的日常管理，同时争取上级补助资金1,800,000.00元，积极推进大米应急加工生产线项目建设，项目已完成配套设施建设和设备安装工程，预计2023年1月底完成设备调试和验收工作。抓好救灾物资储备管理和应急保供工作。元江县设有应急救灾物资储备库9个库点，覆盖了各乡镇街道。2022年价格、国防动员、新能源等工作圆满完成市级下达目标任务。

8.硕果累累，工作得到县委、县政府和上级发改的一致认可。通过不懈努力，一年来元江县发展和改革局先后获评全国农产品成本调查工作先进集体、全市产业高质量发展先进集体、全县抓投资促发展先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室、综合规划股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股、经济体制改革股和移民管理股，所属单位1个，元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心。

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局。

2.其他事业单位：元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放的离退休人员共0人（离休0人，退休17人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（含事业退休人员1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度收入合计57,861,281.42元。其中：财政拨款收入55,956,281.42元，占总收入的96.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,905,000.00元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计增加37,854,086.37元，增长189.20%。其中:财政拨款收入增加38,069,086.37元，增长212.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少215,000.00元，下降10.14%。主要原因是元江县易地扶贫项目还款补助资金41,969,440.82元（元财发〔2022〕428号）增加，占总收入的72.53%，也是财政拨款收入55,956,281.42元增加的主要因素。2022年度安排项目支出收入52,560,490.82元，与上年13,727,379.00元相比增加38,833,111.82元，增长382.89%；但基本支出收入3,395,790.60元（主要是人员或运转类公用经费），与上年4,159,816.05元相比减少764,025.45元，下降18.37%，其他资金收入1,905,000.00元，与上年2,120,000.00元相比减少215,000.00元，下降10.14%。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度支出合计57,201,549.87元。其中：基本支出3,605,894.61元，占总支出的6.30%；项目支出53,595,655.26元，占总支出的93.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年17,497,658.17相比，支出合计增加39,703,891.70元，增长226.91%。其中：基本支出减少777,145.31元，下降17.73%；项目支出增加40,481,037.01元，增长308.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是元江县易地扶贫项目还款补助资金41,969,440.82元（元财发〔2022〕428号）增加，占总支出的73.37%，也是财政拨款支出55,361,445.86元增加的主要因素，2022年度安排项目支出53,595,655.26元，与上年13,114,618.25元相比增加40,481,037.01元，增长308.67%；但基本支出3,605,894.61元（主要是人员或运转类公用经费），与上年4,383,039.92元相比减少777,145.31元，下降17.73%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,605,894.61元。与上年4,383,039.92元相比减少777,145.31元，下降17.73%。主要原因是人员或运转类公用经费减少，致使基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和住房公积金等对应人员或运转类公用经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,035,725.40元，占基本支出的84.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570,169.21元，占基本支出的15.81%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,595,655.26元。与上年13,114,618.25元相比增加40,481,037.01元，增长308.67%。主要原因是元江县易地扶贫项目还款补助资金41,969,440.82元（元财发〔2022〕428号）增加，占总支出的73.37%，也是财政拨款支出55,361,445.86元增加的主要因素。其中：基本建设类项目支出48,969,305.26元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2018-2019年农产品成本调查补助经费17,400.00元（玉财建〔2019〕303号），主要开支或用于：李立群、白发明两人农产品成本调查联络员误工补贴3,000.00元，李建忠、陈国祥等25户农产品成本调查户误工补贴14,400.00元；

2.2020年农产品成本调查补助经费4,000.00元（玉财建〔2020〕176号），主要开支或用于：王亮、陈福珍两人2022年价格监测采价人员劳务补助费4,000.00元；

3.元江县发展和改革局项目前期工作经费20,000.00元（玉财建〔2022〕203号），主要开支或用于：元江县发展和改革局机构运转运行办公业务经费20,000.00元；

4.元江县抓投资促发展先进工作经费40,000.00（元财发〔2022〕238号），主要开支或用于：表彰元江县抓投资促发展先进集体和个人奖牌和荣誉证书制作费40,000.00元；

5.2020年市预算内前期工作经费剩余部分70,000.00元（玉财建〔2021〕63号），主要开支或用于：玉溪市生态环境局元江分局项目前期经费70,000.00元；

6.2022年市预算内一季度前期工作考评补助经费1,335,164.44元（玉财建〔2022〕102号），主要开支或用于：元江县“美丽县城”建设工作经费435,164.44元；元江县乡村振兴示范点人居环境整治理提升改造前期经费300,000.00元，元江县“一县一业”热带水果产业发展提升示范县创建项目前期经费100,000.00元，元江县红河谷物流园区配套设施项目前期经费250,000.00元，元江县生态示范园项目（一期）前期经费100,000.00元，元江县农村公路建设项目前期经费150,000.00元；

7.2022年市预算内前期工作经费1,550,000.00元（玉财建〔2022〕63号），主要开支或用于：元江县城引水入城产城融合项目前期经费250,000.00元，元江县城区道路改造提升工程项目前期经费300,000.00元，“一江两河”水生态治理项目前期经费300,000.00元，元江县综合停车场项目前期经费210,000.00元，元江县通用机场建设项目前期经费100,000.00元，元江县土地整治项目前期经费200,000.00元，江县农产品冷链物流基础设施及配套项目前期经费190,000.00元；

8.2021年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（玉财建〔2021〕166号），主要开支或用于：元江县粮食收储有限责任公司、元江县丰元超市和羊街乡态园林果产业有限责任公司等13户粮食应急供应网点补助资金65,000.00元；

9.2022年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金65,000.00元（玉财建〔2022〕204号），主要开支或用于：主要开支或用于：元江县粮食收储有限责任公司、元江县丰元超市和羊街乡态园林果产业有限责任公司等13户粮食应急供应网点补助资金65,000.00元；

10.提前下达2021年大中型水库移民后期扶持补助资金1,075,300.00元（玉财建〔2020〕280号），主要开支或用于：元江县2021年度大中型水库移民后期扶持移民补助资金1,075,300.00元；

11.2022年第二批中央水库移民扶持基金239,400.00元（玉财建〔2022〕175号），主要开支或用于：元江县2022年度鲁布水库移民后期扶持移民补助资金239,400.00元；

12.提前下达2022年中央水库移民扶持基金1,068,850.00元（玉财建〔2021〕287号），主要开支或用于：元江县2022年大中型水库移民后期扶持移民补助资金1,068,850.00元；

13.2018年第三批省级库区基金1,994,700.00（玉财农〔2018〕258号），主要开支或用于：元江县澧江街道南洒村委会章巴和莫垤小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目资金1,994,700.00元；

14.元江县易地扶贫项目还款补助资金41,969,440.82元（元财发〔2022〕428号），主要开支或用于：玉溪市家园建设投资有限公司元江县易地扶贫搬迁安置点抢险应急工程项目建设资金41,969,440.82元；

15.提前下达2022年中央水库移民扶持基金50,000.00元（玉财建〔2021〕287号），主要开支或用于：元江县曼来镇移民新村提档升级（水果交易市场）建设工程量新增变更项目资金50,000.00元;

16.2022年第一批省预算内前期工作经费500,000.00元（玉财建〔2022〕90号），主要开支或用于：元江县工业园区综合开发基础设施建设项目前期经费500,000.00元；

17.2022年县级配套粮食风险基金1,220,000.00元（元财发〔2022〕4号），主要开支或用于：玉溪市财政局国库科2022年度粮食风险基金1,220,000.00元；

18.2021年县级储备粮补贴资金591,400.00元（元财发〔2021〕4号），主要开支或用于：元江县粮食收储有限责任公司储备粮轮换价差损失、贷款利息补贴等591,400.00元；

19.2020年省级粮食应急供应网点建设项目补助资金220,000.00元（玉财建〔2020〕269号），主要开支或用于：元江县丰元超市、元江县粮食收储有限责任公司和羊街乡态园林果产业有限责任公司等11户粮食应急供应网点补助资金220,000.00元；

20.2022年粮食应急加工项目补助资金1,500,000.00元（玉财建〔2022〕99号），主要开支或用于：元江县粮食收储有限责任公司粮食应急加工项目补助资金1,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,033,755.04元，占本年支出合计的21.04%。与上年14,195,435.9相比减少2,161,680.86元，下降15.23%，主要原因是基本支出3,395,790.60元，与上年4,179,817.65元相比减少784,027.05元，下降18.76%，致使基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和住房公积金等对应人员或运转类公用经费相应减少，其中：一般公共服务支出2,840,073.70元，与上年3,082,817.95元相比减少242,744.25元，下降7.87%，社会保障和就业支出167,924.16元，与上年470,996.35元相比减少303,072.19元，下降64.35%，卫生健康支出161,721.74元，与上年196,937.35元相比减少35,215.61元，下降17.88%，住房保障支出226,071.00元，与上年429,066.00元相比减少202,995.00元，下降47.31%；项目支出8,637,964.44元，与上年10,015,618.25元相比减少13,77,653.81元，下降13.76%，其中：一般公共服务支出41,400.00元，与上年392,039.25元相比减少350,639.25元，下降89.44%，科学技术支出6,065,164.44元，与上年7,249,579.00元相比减少1,184，414.56元，下降16.34%，资源勘探工业信息等支出500,000.00与上年0.00元相比增加500，000.00元，增长100.00%，粮食物资储备支出2,031,400.00元，与上年2,349,000.00元相比减少317600.00元，下降13.52%，灾害防治及应急管理支出0.00元，与上年25,000.00元相比减少25,000.00元，下降100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,881,473.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.94%。主要用于行政运行2,490,261.94元（包括工资和福利支出2,131,351.50元，商品和服务支出358,910.44元，对个人和家庭的补助0.00元）；战略规划与实施20,000.00元；物价管理371,211.76元（包括工资和福利支出348,657.00元，商品和服务支出22,554.76元，对个人和家庭的补助0.00元）;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出6,065,164.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.40%。主要用于元江县城引水入城产城融合项目前期经费250,000.00元，元江县城区道路改造提升工程项目前期经费300,000.00元，“一江两河”水生态治理项目前期经费300,000.00元，元江县综合停车场项目前期经费210,000.00元，元江县通用机场建设项目前期经费100,000.00元，元江县土地整治项目前期经费200,000.00元，江县农产品冷链物流基础设施及配套项目前期经费190,000.00元；元江县“美丽县城”建设工作经费435,164.44元；元江县乡村振兴示范点人居环境整治理提升改造前期经费300,000.00元，元江县“一县一业”热带水果产业发展提升示范县创建项目前期经费100,000.00元，元江县红河谷物流园区配套设施项目前期经费250,000.00元，元江县生态示范园项目（一期）前期经费100,000.00元，元江县农村公路建设项目前期经费150,000.00元；玉溪市生态环境局元江分局前期经费70,000.00元；元江县抓投资促发展先进工作经费40,000.00元；2021年大中型水库移民后期扶持移民补助资金1,075,300.00元；澧江街道南洒村委会章巴莫垤小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目资金1,994,700.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出167,924.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于行政单位退休生活补助8,000.00元，事业单位退休生活补助500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出159,424.16元；

9.卫生健康（类）支出161,721.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于行政事业单位医疗，其中行政单位医疗138,484.18元，事业单位医疗23,237.56元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%；主要用于元江县工业园区综合开发基础设施建设项目前期经费500,000.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出226,071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于行政事业单位住房改革支出-住房公积金226,071.00元；

20.粮油物资储备（类）支出2,031,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于2022年度粮食风险基金县级配套补助1,220,000.00元，县级储备粮轮换补助811,400.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为840,00.00元，支出决算为28,927.61元，完成年初预算的34.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,916.61元，占总支出决算的61.94%；公务接待费支出决算11,011.00元，占总支出决算的38.06%，具体是国内接待费支出决算11,011.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为28,927.61元，完成年初预算的34.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,916.61元，完成年初预算的30.89%；公务接待费支出决算为11,011.00元，完成年初预算的42.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年省市发改委对口部门及其相关职能部门督查检查和调研来人减少，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制陪同和随行人数，控制公务接待范围和接待标准，完善公务接待支出管理制度，规范开支范围和开支标准，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,788.39元，下降62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,083.39元，下降69.11%；公务接待费支出决算减少8,705.00元，下降44.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年省市发改委对口部门及其相关职能部门督查检查和调研来人减少，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制陪同和随行人数，控制公务接待范围和接待标准，完善公务接待支出管理制度，规范开支范围和开支标准，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（含1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套内）。主要用于到省市归口部门参加会议和对接协调工作出差，以及到乡镇（街道）社区企业督查检查调研工作等，所需车辆燃料费0.00元、维修费7,440.85元、过路过桥费0.00元、保险费10,475.76元等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市发改委对口部门及其相关职能部门开展固定资产投资、综合规划、创建“美丽县城”、价格收费与管理、粮油物资储备、防灾救灾督查检查和调研等相关工作产生的接待批次及人次等而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无产生因公出国（境）外公务接待批次和接待人次，也无具体出国开展工作情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年机关运行经费支出360,065.20元，减少69,441.55元，下降16.17%，主要原因是县级财力有限，未足额安排使用年初预算的“三公经费”公用经费指标，仅安排公务用车辆保险费，同时办公费41,687.00元，减少36,256.90元，下降46.52%、水费3,000.00元，减少900.00元，下降23.08%，电费3,000.00元，减少900.00元，下降23.08%，公务接待费0.00元，减少12,652.00元，下降100.00%，公务用车运行维护费10,475.76元，减少19,035.09元，下降64.50%，其他交通费136,885.00元，减少11,465.00元，下降7.73%；但邮电费5,200.00元，增加5,200.00元，增长100.00%，差旅费1,770.00元，增加1,770.00元，增长100.00%，工会经费8,047.44元，增加8,047.44元，增长100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费41,687.00元，水费3,000.00元、电费3,000.00元，邮电费5,200.00元，差旅费1,770.00元，劳务费150,000.00元，工会经费8,047.44元，公务用车运行维护费10,475.76元和其他交通费136,885.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额8,461,261.36元，其中，流动资产6,862,889.18元，固定资产98,372.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,500,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年3,124,210.64元相比，本年资产总额增加5,337,050.72元，其中固定资产减少32,279.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

  三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步规范部门预算绩效管理, 提高预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发挥绩效目标管理的前置作用，围绕项目库建设、编制部门预算、执行项目预算、实施绩效监督和开展绩效评价等各环节，规范部门预算绩效管理内部工作关系、明确职责分工，制定了《预算绩效管理工作实施细则》、《预算绩效管理工作考核办法》、《预算绩效评价工作实施方案》、《元江县发展和改革局关于实施分行业分领域预算绩效指标体系的通知》（元发改〔2022〕205号）、《预算绩效管理制度》和《项目支出绩效管理工作规程》等系列制度方案。在制度上规定了预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用及工作监督信息管理，确保预算绩效管理工作高效有序运转。

2022年度依据部门职责和年度重点工作任务，按照年初设定部门整体支出绩效和项目支出绩效目标完成情况开展自评，采用定量与定性评价相结合的比较法，对部门整体支出绩效和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的是强调预算支出的责任和效率，更加关注财政资金的产出和结果；评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，对由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。

2022年度元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门整体收入支出情况：2022年总收入57,861,281.42元，与上年20,007,195.05元相比增加37,854,086.37元，增长289.20%，其中：财政拨款收入55,956,281.42元，占96.71%；其他收入1,905,000.00元，占3.29%，与上年2,120,000.00元相比减少215,000.00元，下降10.14%。

本部门2022年总支出57,201,549.87元，其中：基本支出3,605,894.61元，占6.30%；项目支出53,595,655.26元，占93.70%；与上年17,497,658.17相比增加39,703,891.70元，增长326.91%，其中：基本支出3,605,894.61元，与上年4,383,039.92元相比减少777,145.31元，下降82.27%；项目支出53,595,655.26元，与上年13,114,618.25元相比增加40,481,037.01元，增长408.67%。

2022年度本部门项目支出绩效情况：2022年在部门项目库中填报、审核或审批通过的项目数11个，项目资金年初预算数年度资金总额79,768,950.00元，其中：当年财政拨款安排数79,768,950.00元，项目资金财政下达数60,914,190.82元，其中：当年财政拨款安排数60,914,190.82元，项目资金全年执行数年度资金总额52,560,490.83元，其中：当年财政拨款安排数52,560,490.83元。根据”花钱必问效，无效必问责”意识，确保财政补助资金及时足额拨付至项目实施主体，专款专用，保障项目建设质量和资金使用效益，强化项目预算绩效管理，适时跟踪掌握和报送项目进展情况，做好财政资金使用监督管理，经过开展项目预算绩效资金自评分析，2022年度共开展项目预算绩效自评11个，实际项目资金支出52,560,490.83元，通过本部门或财政部门自评分析，有8个项目自评等级“优”，2个项目自评等级“良”，1个项目自评等级“中”。项目绩效优良率90.91%。 

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.县财政预算安排的2021年度重点项目前期经费结转和结余2,000,000.00元，其中：2018年市预算内重点项目前期经费1,760,000.00元（玉财建〔2019〕61号）、2019年市预算内重点项目前期经费240,000.00元（玉财建〔2019〕244号）。主要原因是年初编制部门预算时县级财力有限未预算安排大中型水库移民后期扶持基金，在年中省市财政、移民局突击督查移民专项资金支付使用情况，为应对上级部门的督查考核任务，从大局整体利益出发，从年初预算安排的市预算内重点项目前期经费中，临时调剂给元江县移民开发领导小组办公室，优先用于解决库区移民基础设施建设项目资金，待县财政预算安排大中型水库移民后期扶持基金到位后，原渠道返还给县发改局重新安排使用重点项目前期经费。

2.县财政预算安排的2021年度重点项目前期经费结转和结余500,000.00元，即2019年市预算内重点项目前期经费500,000.00元（玉财建〔2019〕244号）。主要原因是该重点项目前期经费，分别已安排拨付给元江县卫生健康局140,000.00元、元江县人民医院180,000.00元和元江县中医医院180,000.00元，用于支付第三方项目编制费，但三家单位以协议合同不是本单位签订，财务核算程序手续不合法为由拒付项目编制费，经双方多次协调对接后，一致同意将项目资金原渠道返还给县发改局依情况酌情处理，待与第三方协调沟通后再另作处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。                 

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、项目前期工作经费：是指从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。

六、基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。       

七、物资储备：是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。

监督索引号53042800430301111

元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2022年度部门决算公开表.xls