监督索引号53042800536002200000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表 八、项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、建立健全学校相关制度，依法办学，按学年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风建设和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，建立健全安全管理制度和应急机制，对学生进行安全教育，及时消除安全隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强学校党建工作，提升党组织的引领作用。加强党组织建设，提升领导力与凝聚力，确保党组织在学校发展的各个方面起到核心引领作用；落实党建责任制，增强党风廉政建设，强化党风廉政建设，确保党建工作落到实处。定期开展廉政教育和警示教育，增强全体党员的廉洁自律意识，提升党组织的服务功能；增强党员的先锋模范作用，发挥骨干带头作用。发挥党员教师的示范作用，推动学校各项工作不断创新。 2.聚焦教学质量提升，推动全面发展。（1）完善教学常规管理，提升课堂教学质量。针对课堂教学质量，学校将进一步细化常规管理，确保每一位教师都能严格执行教学计划，提高课堂效率与教学质量。同时，加强听课、评课制度，促使教师不断改进教学方法，提升教学效果。（2）加强学科教学建设，强化基础教育教学工作。继续加强各学科的教学研究与课程建设，优化教材使用与教学内容设计，推动学科教师的学术交流与合作，提高学科整体水平。注重基础学科的培养，着力提高学生的学科综合素养，提升教育质量。（3）注重学生自主学习能力培养。在课堂教学外，鼓励学生自学和独立思考，强化课外学习和自主探究的能力。学校将通过各类学术活动、课外阅读、研究性学习等方式，激发学生的学习兴趣，培养他们的创新精神和批判性思维能力。 3.健全安全管理体系，确保校园安全稳定。（1）加强安全制度建设，落实安全责任。进一步完善学校安全管理制度，确保各项安全责任明确到每一位教职工和学生，定期开展安全检查与隐患排查。学校将加大检查力度，及时整改存在的安全隐患，确保校园环境的安全稳定。（2）开展多层次的安全教育，增强师生安全意识。学校将组织形式多样的安全教育活动，加强防火、防盗、防溺水等各类安全教育，提升师生的安全防范意识。通过安全演练、专题讲座等方式，增强师生的应急处置能力，确保在紧急情况下能够快速有效地应对。（3）完善校外安全保障，提升周边环境管理。加强与当地政府、公安机关的联动合作，定期对校园周边环境进行排查，确保校外安全保障到位。学校将加强对学生的接送管理，防范校外人员进入校园，保障学生的安全。 4.深化德育工作，全面提升学生综合素养。（1）开展主题德育活动，促进学生思想道德建设。学校将继续开展形式多样的德育活动，增强学生的社会责任感与集体主义精神，提升他们的道德素养，培养学生成为具有责任感和使命感的社会公民。（2）把“勤”作为引领学校发展的文化核心，用勤促进学生的个性发展。教师的专业发展，学校的特色发展。领导班子做到勤政善思、勤勉为民；教职工做到勤导善教、勤恪奉献；学生做到勤索善问、勤奋创新。（3）推动校园文化建设，营造健康成长氛围。进一步丰富学校文化活动，积极组织各类文艺、体育活动，提升学生的团队合作意识与集体荣誉感。通过校园文化的建设，培育学生良好的行为习惯和人际交往能力，推动学生全面素质的发展。 5.加强家校合作，共同促进学生成长。（1）加强家校沟通，形成教育合力。学校将继续开展家校社联系工作，帮助家长更好地了解教育理念和方法，增强家长对学校教育的支持和配合。促进家庭教育和学校教育的有效衔接，形成全社会共同关注学生发展的良好氛围。（2）建立家校协同育人机制。推动家长与学校在教学管理、心理辅导等方面的密切合作，确保学生的成长不只依赖学校，而是家长和学校共同努力的结果。通过开展家委会活动等，增强家长的参与感和责任感。 二、预算单位基本情况 元江县龙潭中心学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员41人，其中：离休 0人，退休41人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入7,103,952.95元，其中：一般公共预算6,902,952.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入201,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少980,747.05元，下降12.13%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入6,902,952.95元，其中：本年收入6,902,952.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算6,902,952.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少1,181,747.05元，下降14.62%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出7,103,952.95元。财政拨款安排支出 6,902,952.95元，其中： 基本支出5,984,019.05元，与上年对比减少1,821,180.95元，下降23.33%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。 项目预算支出918,933.90元，与上年对比增加639,433.90元，增长228.78%。增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育49,429.60元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育4,702,309.35元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2050203教育支出-普通教育-初中教育302,879.56元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休270,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,404.80元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤178,924.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗302,122.49元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,675.15元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金469,608.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,800.00元，其中：政府采购货物预算9,800.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县龙潭中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县龙潭中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县龙潭中心学校2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县龙潭中心学校2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理 ，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理 一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县龙潭中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县龙潭中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县龙潭中心学校部门资产总额12,085,750.73元，其中，流动资产88,160.21元，固定资产11,997,590.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少516,708.53元，其中：流动资产增加77,628.55元，固定资产减少594,337.08元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002200111  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 -单位自有资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
|
