监督索引号53042800536002000000 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施小学义务教育,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划,建立健全学校相关制度,依法办学,促进基础教育发展。 3.按教育规律办学,开展素质教育,不断提高教育质量,以人为本,培养学生,促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作,制定党建工作计划,确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革,抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作,管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县甘庄中心小学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.发挥党建引领作用，抓好师德师风建设。充分发挥党支部的战斗堡垒作用，把党建工作和教学工作紧密结合，打好党建引领这张牌。健全完善监督检查提醒机制和廉政风险防控制度，建立 “三重一大” 议事决策制度，凡涉及学校重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等事项，必须经党组织集体研究决定。规范重大事项、大额项目支出等申报工作，严格执行审批程序，确保决策的科学性和民主性。具体做法：一是在甘庄中心小学总支部的领导下，甘庄、青龙厂两个党支部要按质按量抓好党建常规工作；二是全体党政班子成员、党员教师要不断加强政治理论和专业技能的学习，提高思想认识和业务水平；三是真正落实领导班子成员、党员教师包保学生制度，校级领导、完小校长要包保各校最棘手的学生，党员教师要包保本班最棘手的学生，将宗旨意识真正落到实处；四是领导班子成员、党员教师要知行合一，用教学成绩说话，用正能量引领教师队伍向更高目标迈进；五是定期开展师德师风专题教育，做到作风纪律提醒常态化，全体教师要树牢“侥幸心理害死人”的意识，严守法律红线和纪律底线，不断提升自身的师德修养。 2.抓好教学常规管理，提升教育教学质量。全体教师要牢固树立以教学质量求生存的危机意识，用力用心用情抓班级管理和课堂教学这两项中心工作。一是严格执行《教育部义务教育课程设置实验方案》《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，上足课时；二是全体教师要把把落实“六关”当作中心任务，即：“备课关、上课关、听评课关、作业关、辅导关、检测关”，而“备课”上好课的前提，严格执行没有备课就上不了课堂的底线，教师要把备课看作雷打不动的死任务。“课堂”是教学工作的主战场，上好课是教师的天职，也是衡量教师水平高低的最好标准；三是贯彻落实课后服务政策，不断完善学校的课后服务实施方案和教师课后服务绩效考核分配方案，做好宣传工作，提高课后服务项目质量，真正让课后服务成为学生全面发展和提升教学质量的助推剂；四是认真执行领导班子巡课和推门听课制度，不断规范班级管理和师生的课堂行为，强化班风、教法、学风建设；五是加强各项常规工作的指导和检查力度，做到检查有反馈，反馈有落实，落实有跟踪，跟踪有坚持。同时要做到检查有评价，评价有考核。开展各类学习培训，制定系统的教师培训计划，根据教师的教龄、学科、职称等因素，分层分类开展培训。组织教师参加线上线下相结合的专业培训课程，涵盖学科知识更新、教学技能提升、教育信息化应用等方面。开展校本研究，以研促教，提升教师的教育科研能力。 3.加大学习培训力度，提升教师综合素养。严格落实教师学习和培训制度。一是抓好理论学习。把学习当做教师的必修课，让教师的学习从强制逐步向自觉转变，养成终身学习的习惯，在学习中质疑、反思，不断提升自己；二是抓好校本培训。本着走出去，请进来的原则，结合学校实际，制定切实可行的校本培训方案，增加培训资金，为教师提供更多的培训机会；三是为教师创设职业发展平台，根据不同教师的愿景，形成教师“最近发展区”，如给新入职教师创造更多的学习培训机会，给中青年骨干教师搭台展示自我，给有能力的教师提供职业晋升的空间，激发不同层次教师的内生动力，让每个人在努力付出之后达成自己的职业愿景。 4.加强学校安全工作。完善安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，建立健全安全工作责任制和责任追究制，确保安全工作落到实处；加强安全教育，通过主题班会、安全演练、专题讲座等形式，向学生普及交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等方面的知识，提高学生的安全意识和自我保护能力；定期开展安全隐患排查，对校园设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面检查，及时发现并消除安全隐患，为师生创造一个安全的学习和工作环境。 二、预算单位基本情况 元江县甘庄中心小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入32,680,011.05元，其中：一般公共预算31,250,211.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,429,800.00元。 与上年对比减少1,289,388.95元，下降3.80%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入31,250,211.05元，其中：本年收入31,250,211.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算31,250,211.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少2,719,188.95元，下降8.00%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出32,680,011.05元。财政拨款安排支出 31,250,211.05元，其中： 基本支出28,783,712.75元，与上年对比减少4,368,387.25元，下降13.18%，减少主要原因是人员变动及压减部分项目预算。 项目预算支出2,466,498.30元，与上年对比增加1,649,198.30元，增长201.79%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 2050201教育支出-普通教育-学前教育1,698,131.20元，主要用于学前教育保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育22,025,463.46元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休871,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,655,928.64元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤364,025.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,377,762.98元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出179,719.77元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,077,980.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额352,600.00元，其中：政府采购货物预算352,600.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江县甘庄中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县甘庄中心小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县甘庄中心小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县甘庄中心小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金专项资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理 ，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理 一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）遗属生活困难补助经费专项资金绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县甘庄中心小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县甘庄中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县甘庄中心小学部门资产总额43,770,127.59元，其中，流动资产1,525,682.46元，固定资产33,233,113.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,570,000.00元，无形资产7,441,331.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,650,624.15元，其中：流动资产减少1,149,032.26元，固定资产减少1,342,984.41元，在建工程增加0.00元，无形资产减少158,607.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002000111  元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学2025年部门预算公开表.xlsx
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