监督索引号53042800332600201000
元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年度部门决算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 负责种子质量抽检、种子储备、农作物区域试验、新品种示范评价、种子统计分析等有关工作；承担农作物种子生产经营单位和商品种子市场种子质量检验抽查；组织品种报审登记服务；配合做好种子市场管理工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年重点抓好以下工作： 1.负责农作物种子生产经营备案。 2.负责全县粮食作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广。 3.承担云南省种子管理站安排的品种审定前的筛选试验、预备试验、区域试验及生产试验。 4.承担杂交玉米、杂交水稻、马铃薯绿色通道试验及联合体试验，跟踪评价及推广。 5.组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用。 6.承担农作物种子质量监督抽查的种子扦样、种子水分、净度、发芽率、生活力（四唑测定）、重量测定、活力检验、田间纯度种植鉴定。 7.承担农业转基因生物安全监管，转基因和品种真实性检测。 8.负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘察。 9.参与完成主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴评。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、种子检验与品种管理组、种子市场监管与行业管理组。 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 元江县农作物种子质量检测中心是股所级编制检测机构，挂靠元江县种子管理站，两块牌子一套人马开展工作。为了更好的做好种子市场管理、农作物种子质量监督抽查检验，保障农业用种安全，便于元江县农作物种子质量检测中心开展业务工作，于2009年向县政府车改办申请购买，于2010年年初车改办批准后，4月份单位自筹资金购置了S460微型面包车（云FYJ429），用于检测中心开展业务工作。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件1-11） 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年度收入合计6,927,274.86元。其中：财政拨款收入6,828,874.86元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98,400.00元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计增加4,948,287.33元，增长250.04%。其中：财政拨款收入增加4,911,387.33元，增长256.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加36,900.00元，增长60.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）和其他收入增加（科技转化与推广服务）。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年度支出合计6,936,349.86元。其中：基本支出1,928,874.86元，占总支出的27.81%；项目支出5,007,475.00元，占总支出的72.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,957,457.38元，增长250.52%。其中：基本支出增加11,387.33元，增长0.59%；项目支出增加4,946,070.05元，增长8,054.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）和其他支出增加（科技转化与推广服务）。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站单位机构正常运转的日常支出1,928,874.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,913,269.57元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,605.29元，占基本支出的0.81％。人均支出160,739.00元，人均工资福利支出159,439.00元，人均日常公用经费支出1,300.00元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,007,475.00元。其中：基本建设类项目支出4,600,000.00元，科学技术支出7,200.00元，科技转化与推广服务支出376,083.85元，其他农业农村支出24,191.15元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出6,828,874.86元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加4,911,387.33元，增长256.14%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加（巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴）。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出295,667.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、退休人员生活补助和遗属困难生活补助支出。 9.卫生健康（类）支出134,092.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于职工医疗保险缴费支出及大病补充保险支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出6,383,498.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483,498.70元;项目经费支出4,900,000.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出15,617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于支付职工住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是财政资金紧张，公务接待费未能报销支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是财政资金紧张，公务接待费未能报销支付。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站是全额拨款单位，不在机关运行经费核算范围。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站资产总额296,427.31元，其中，流动资产154,796.56元，固定资产141,630.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,964.11元，其中固定资产减少23,600.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额10,009.29元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,009.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。  元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站2023年决算公开表.xlsx
监督索引号53042800332600201111
|
