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元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年预算公开
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表
三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 本站主要职能是（元编办〔2019〕18号）：提供优良种苗及先进技术，促进水产养殖业的发展；负责淡水产品种苗繁育，淡水养殖技术推广；负责水产苗种的质量检测、疾病检测与防控；负责新技术、新品种引进、试验研究与示范；负责土著鱼类的保护与开发；负责水生野生动物救护、保护、驯养、繁育、放流，水生野生动物保护与救护知识培训、普及与宣传，濒危水生野生动物驯养、保种、繁育及放流，土著经济鱼类驯养、繁育、试验示范、应用推广工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作，具有以公益性为主经营性为辅的双重职能。
（二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站成立于1956年，隶属于元江县农业农村局，单位性质为财政差额拨款的事业单位，机构规格为股所级。共设置3个内设机构，包括：办公室、生产技术股、财务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.继续做好各种鱼苗鱼种的繁育与推广，完成大宗淡水苗种的生产养殖。 2.加强土著鱼类的保护，履行“救护中心”职能。 3.继续开展鳄鱼养殖和销售工作。协助做好县级主管部门对鳄鱼项目的招商引资工作。 4.认真落实与云南农业大学合作的云南特色鱼类优良新品种创制和示范项目的任务清单，完成下一阶段的任务目标。 5.我站将加大力度开展山瑞鳖人工繁殖试验，年内继续与云南省农业大学合作山瑞鳖的人工繁育项目，努力提高和改进山瑞鳌的人工养殖技术水平。 6.做好项目储备，继续新项目、新技术的试验研究。 7.完成县农业农村局交办的其他工作。
二、预算单位基本情况 元江县鱼种技术推广站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编车辆1辆，超编原因：当时购买车辆时我单位属自收自支，企业化管理的事业单位，无车辆编制。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入 140.22万元，其中：一般公共预算140.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 部门财务总收入与上年的178.32万元对比减少38.10万元，下降21.36%，主要原因一是人员减少2人，导致基本支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入 140.22万元，其中:本年收入140.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 140.22万元（本级财力 140.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 财政拨款收入与上年的 178.32万元对比减少38.10万元，下降21.36%，主要原因一是人员减少2人，导致基本支出预算减少。
四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出 140.22万元。财政拨款安排支出140.22万元，其中：基本支出140.22万元，与上年对比减少38.10万元，下降21.36%，主要原因分析是人员减少2人，导致基本支出预算减少;项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本年度无项目支出预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 财政拨款安排支出共计140.22万元，其中：社会保障和就业支出36.80万元；卫生健康支出10.58万元；农林水支出81.15万元；住房保障支出11.69万元。
（一）社会保障和就业支出
2080502事业单位离退休支出10.20万元，主要用于发放退休人员生活补助； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.23万元，主要用于缴纳应由单位承担的基本养老保险； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.62万元，主要用于职工职业年金缴费； 2082701财政对失业保险基金的补助0.75万元，主要用支付职工的失业保险金。
（二）卫生健康支出 2101102事业单位医疗支出9.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费； 2101199其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于职工大病医疗保险缴费。
（三）农林水支出 2130135农业生态资源保护支出81.15万元，主要用于人员工资支出。
（四）住房保障支出 2210201住房公积金11.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.0万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县鱼种技术推广站202,4年，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费 元江县鱼种技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。
（二）公务接待费 元江县鱼种技术推广站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县鱼种技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致，原因是财政按照核定标准补助车辆运行维护费。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，财政无预算安排，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，部门资产总额504.63万元，其中，流动资产200.85万元，固定资产303.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少42.03万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，资产出租收入0.00万元其中出租资产0.00平方米, 资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800332601000111  元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站2024年预算公开表.xlsx
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